LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN KAMPUNG MELAYU
TAHUN 2023
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
1
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa ta”ala, atas
semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga sehingga
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2023 ini dapat
diselesaikan dengan baik.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2023 ini,
sebagai wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara umum dan laporan
atas pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah disetujui.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini tak kan terwujud tanpa bantuan,
bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Sehingga diharapkan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2023 ini
dapat bermanfaat dan dapat menggambarkan hasil – hasil perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan program di Kecamatan Kampung Melayu.
Bengkulu, Februari 2024
Kepala Kecamatan Kampung Melayu
Dra.SUZANNA ERDAWATI
NIP.196710311986032004
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
2
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pada tahun 2023 ini, Kantor Kecamatan Kampung Melayu telah melaksanakan
21 (Dua Puluh satu) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai
bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2023 untuk mencapai 3 (Tiga) sasaran atau
dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat
dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan
Rencana Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja dari 3 (
Tiga) program yang telah ditetapkan adalah 100 %. Keberhasilan ini disumbangkan
oleh 3 ( Tiga) program yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran di atas
85.39%. Beberapa sasaran yang dikategorikan berhasil adalah sebagai berikut :
Secara keseluruhan Kantor Kecamatan Kampung Melayu telah menganggarkan
pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 9.513.512.160 dengan realisasi
penyerapan sebesar Rp. 8,123,143,383 atau 85.39%. Dari total anggaran tersebut
pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk
membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.
Dengan Demikian akuntabilitas kinerja 2023 sudah dirasa mengarah kepada
tingkat optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya,
sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan
guna terciptanya suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………….. 1
IKTISAR EKSEKUTIF……………………………………………… ………………………………….. 2
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………… 3
DAFTAR TABEL………………………………………………………………………………………… 4
BAB.I. PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………………… 5
1.1. Struktur Orgaisasi Kecamatan Kampung Melayu …………….…………..….. 6
1.2. FungsidanTugas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu………… 8
1.3. Isu Strategis…………………………………………………………………….………………. 11
1.4. KeadaanPegawai………………………….…………………………………………….…… 14
1.5. Keadaan Saranadan Prasarana di Kecamatan Kampung Melayu ..….. 16
1.6. Keuangan …………………………………………….…………………………………………. 17
1.7. Sistematika LKjIP ……………………………………………………………………………. . 17
BAB.II. PERENCANAAN KENERJA ……………………………… ………………………….……….…… 19
2.1. Rencana Strategis …………………………………………………………………………… 19
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)………………………………………………………….. 21
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)………………………………………………………. 22
2.4. Perjanjian Kinerja (PK)……………………………………………………………………… 26
BAB.III. AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………………………………… 28
3.1. Capaian Kinerja Organisasi……………………. ……………………..…………...….. 28
Target dan Realisasi KinerjaTahun 2023 ……………………………… …………. 29
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023………………………………. 31
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 ……………………………… …………….. 32
Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan …………………………………… 33
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya…………………………………….. 43
Analisis Program/Kegiatan …………………………………………………… ………… 45
3.2. RealisasiAnggaran…………………………………………………………………………… 59
BAB IV. PENUTUP ………………………………………………………………………………………………… 52
LAMPIRAN
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
4
DAFTAR TABEL
NO Keterangan hal
1.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2023 berdasarkan Jabatan
Struktural dan Fungsional ………………………………………………………………………………………… …..
14
1.2 Jumlah Pegawai Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2023 berdasarkan Golongan……… 15
1.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2023 berdasarkan Kualifikasi
Pendidikan………………………………………………………………………………………………………………… ..
15
1.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2023 berdasarkan Janis Kelamin… 16
1.5 Jenis Sarana dan Prasarana Di Kecamatan kampung Melayu………………………………………… 16
2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran KADA dan Perangkat Daerah……………………….. 20
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Masyarakat Daerah Tahun
2019-2023………………………………………………… …………………………………………… …………..
21
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kampung Melayu………………………………. 22
2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2023……….. 23
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 SKPD Kecamatan Kampung Melayu……………………. 26
2.6 Program Dan Kegiatan Tahun 2023…………………………………………………………………….. 27
3.1 Pengukuran Kinerja Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2023............................ 29
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kecamatan
Kampung Melayu dalam Program Pembangunan.................................................
30
3.3 Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023................................................................... 32
3.4 Perbandingan Capaian Kinerja 2023 dengan Target Dalam Renstra……………………. 33
3.5 Pengukuran Program/Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Tahun
2023........................................................................................................................
49
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
5
BAB I PENDAHULUAN
Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
merupakan persyaratan bagi setiap pelaksana Pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan pencapaian tujuan dan sasaran
Instansi, untuk itu diperlukan adanya pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan, sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 2 ayat (1) diamanatkan
bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilakukan untuk menyusun Laporan
Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan pada pasal
2 ayat (2) ditegaskan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara
selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi
Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan. Hal ini merupakan langkah awal untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi
pada hasil. Sehubungan dengan itu diperlukan penerapan system
pertanggugjawaban yang tepat, jelas, terukur yang diintegrasikan ke
dalalm sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
6
penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, berdaya
guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.
Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja yang juga merupakan
instrument SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah perwujudan
kewajiban instansi pemerintah Kecamatan Kampung Melayu untuk
mempertanggung jawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan
sasaran strategis yang telah ditetapkan.
1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Kampung Melayu
Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi
dan tatakerja tersebut, sesuai Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun
2016 struktur organisasi kecamatan, terdiri dari :
a. Kepala Kecamatan;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Penyusun Program Keuangan
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
7
e. Seksi Pelayanan Umum;
f. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan;
g. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum ;
Struktur organisasi SKPD Kecamatan Kampung Melayu adalah sebagai
berikut:
Struktur Organisasi Kecamatan Kampung Melayu
CAMAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS KECAMATAN
UPT KB KECAMATAN
KEPALA PERTANIAN
KECAMATAN
MANTRI STATISTIK
KECAMATAN
SUB BAG PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
KEUANGAN
DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAG UMUM
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI
PELAYANAN
UMUM
SEKSI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
SEKSI PEMB.
MASYARAKAT
KELURAHAN
SEKSI KEAMANAN
DAN
KETERTIBAN UMUM
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
8
1.2. Fungsi dan Tugas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2016 Nomor 45).
Tugas Pokok
Kecamatan Kampung Melayu merupakan unsur penunjang Pemerintah
Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah Kota dan mempunyai tugas membantu Walikota
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota bidang Pemerintahan dan
Pelayanan Kepada Masyarakat dan dengan sendirinya memerlukan
dukungan kemampuan Sumber Daya yang professional serta memadai
guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas fungsi dan
kewenangan Kantor Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
Organisasi
Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bengkulu adapun
tugas pokok Camat sebagai Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota
adalah mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk
melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kota.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
9
Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
a. Kepala Kecamatan
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
f. Seksi Kesejahteraan Sosial
g. Seksi Pelayanan Umum
Setiap pimpinan satuan kerja organisasi dalam lingkungan
Pemerintah Kecamatan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan
bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
Setiap pimpinan satuan kerja organisasi dalam lingkungan
Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab memimpin, memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
Setiap pimpinan satuan kerja organisasi dalam lingkungan
Pemerintah Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
10
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
a. Kepala Kelurahan;
b. Sekretaris Kelurahan ;
c. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Pelayanan Umum;
Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan dan
Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanya.
Setiap pimpinan satuan kerja organisasi dalam lingkungan
Pemerintah Kelurahan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan
bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Setiap pimpinan satuan kerja organisasi dalam lingkungan
Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin,
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Setiap pimpinan satuan kerja organisasi dalam lingkungan
Pemerintahan Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
11
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
1.3. Isu Strategis
Kecamatan Kampung Melayu merupakan unsur penunjang
Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota dan mempunyai tugas membantu
Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota bidang Pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan dan Pelayanan Kepada Masyarakat dengan
berpedoman kepada Standar Pelayanan yang telah ditetapkan agar dapat
memberikan pelayanan administrasi umum secara maksimal. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, kecamatan dibantu dengan kelurahan
yang ada di wilayah kecamatan yang secara bersama-sama melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat dan merencanakan pembangunan dan
pengembangan di masyarakat.
Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan
pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar
kualitas pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
12
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2014, komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan meliputi Persyaratan, prosedur, jangka waktu
pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. Jika
suatu Instansi pemerintah dan lembaga lainnya mampu menerapkan standar
kualitas tersebut maka sudah dapat dikatakan bahwa Instansi pemerintah
dan lembaga tersebut telah memberikan kualitas pelayanan yang baik.
Pelayanan administrasi umum di kecamatan merupakan segala
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak
dasar setiap warga negara atau penduduk atas pelayanan administrasi yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan kecamatan yang terkait dengan
kepentingan administrasi umum.
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan belum dapat
memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan
masih adanya berbagai keluhan masyarakat sehingga mengakibatkan
rendahnya kualitas pelayanan, maka Kecamatan Kampung Melayu perlu
terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.
Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana
masyarakat bernisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk
memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Di sisi lain, salah satu kata kunci
pada saat ini yang sering didengungan oleh semua lapisan masyarakat adalah
kata peningkatan sumberdaya manusia. Kata tersebut mempunyai makna
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
13
lebih spesifik lagi menyangkut bagaimana mengangkat kondisi masyarakat
yang ada menjadi lebih baik dimasa mendatang.
Masyarakat dalam sebuah pemerintahan sangat besar perannya,
keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintah
terkait kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan hal
penentu berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Pengambilan keputusan
dalam sebuah kebijakan diperlukan peran serta masyarakatnya agar
pemenuhan hak dari masyarakat bisa terpenuhi. Aktifnya masyarakat akan
mempermudah tercapainya target pemerintah dimana target tersebut juga
akan dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Selain masyarakat ada juga hal
yang perlu diberdayakan, yakni aspek kelembagaan masyarakat. Lembaga
merupakan wadah masyarakat untuk bisa ikut serta dalam sebuah kegiatan.
Memanfaatkan kelembagaan yang ada atau menciptakan lembaga
masyarakat merupakan langkah yang tepat mempermudahnya proses
tercapainya tujuan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat. Semua itu
tetap yang menyelenggarakan adalah pihak pemerintah dan masyarakat
sebagai objek yang ditujukan harus diarahkan dan diawasi agar bisa selalu
dalam koridornya. Pemerintah hanya perlu mengoptimalkan daya yang ada
di masyarakat dengan memfasilitasi masyarakat melalui pelayanan umum
yang disediakan.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
14
Dari uraian diatas secara umum dapat dapat disimpulkan isu strategis
yang ada di Kecamatan Kampung Melayu adalah : “ peningkatan pelayanan
kepada masyarakat serta masih perlunya peninngkatan SDM di tingkat
Kecamatan dan Kelurahan”.
1.4. Keadaan Pegawai
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan dilaksanakan
dengan sumber daya pegawai yang ada di kecamatan.
Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Tahun 2021 Berdasarkan Jabatan Struktural dan
Fungsional
No Jabatan Jumlah (org)
1 Eselon II 0
2 Eselon III 2
3 Eselon IV 33
4 Fungsional Umum dan Fungsional
tertentu
10
JUMLAH 45
Jumlah pegawai yang ada di kecamatan dan kelurahan sebanyak 46
pegawai, berdasarkan jabatan struktural dan fungsional terdapat
sebanyak 2 (dua) orang pegawai menduduki jabatan eselon III, sebanyak
33 (Tiga Puluh tiga) orang menduduki jabatan eselon IV dan terdapat 10
pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
15
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Kecamatan Kampung Melayu 2021 Berdasarkan
Golongan
No Golongan Jumlah (orang)
1 Golongan I 1
2 Golongan II 4
3 Golongan III 38
4 Golongan IV 2
JUMLAH 45
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 46 (Empat Puluh Enam)
pegawai yang ada terdiri dari Pegawai golongan I sebanyak 1 pegawai,
pegawai golongan II sebanyak 4 (Empat) orang pegawai, pegawai
golongan III sebanyak 38 (tiga puluh delapan) pegawai dan pegawai
golongan IV sebanyak 2 (dua) pegawai.
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2021
berdasarkan kualifikasi Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)
1 Strata 3 (S3) 0
2 Strata 2 (S2) 0
3 Strata 1 (S1) 37
4 Diploma III (D-III) 2
5 Diploma II (D-II) 0
6 SLTA 5
7 SLTP 1
8 SD 0
JUMLAH 45
Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai
yang ada di Kecamatan Kampung Melayu dari 46 pegawai yang ada
hanya terdiri dari dua jenis jenjang pendidikan yaitu pendidikan Strata I
(S1) sebanyak 37 pegawai, D.III sebanyak 1 (satu) pegawai dan tingkat
pendidikan SLTA sebanyak 5 pegawai, tingkat pendidikan SLTP sebanyak
1 (Satu) pegawai
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
16
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Kampung Melayu berdasarkan
Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah (orang)
1 Laki – Laki 23 orang
2 Perempuan 22 orang
JUMLAH 45 orang
Jumlah pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 23 pegawai laki-laki
dan 22 orang pegawai perempuan.
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Kampung Melayu
Sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan di Kecamatan
Kampung Melayu dapat dilihat pada tebel di bawah, secara umum
sarana yang ada dalam kondisi baik.
Tabel 1.5 Jenis Sarana dan Prasarana Di Kecamatan Kampung Melayu
No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah (unit) Kondisi
1 Mobil 1 unit Baik
2 Sepeda Motor 12 unit Baik
3 Ruang rapat 1 ruangan Baik
4 PC Unit 4 unit Baik
5 Laptop 16 unit Baik
6 Mini Bus - -
7 Mobil Ambulance 2 unit Baik
8 Ruang Kerja 19 gedung Baik
Alat transportasi yang dimiliki kecamatan terdiri dari kendaraan dinas
roda dua sebanyak 12 (dua belas) unit, kendaraan dinas roda empat
sebanyak 1 (satu) unit terdiri dari 1 unit ambulance kecamatan dan 1 unit
kelurahan. Fasilitas lain yang terdapat di kecamatan terdiri dari Ruang
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
17
kerja pelayanan terdiri dari 19 gedung kantor kecamatan dan kelurahan,
1 ruang rapat, 4 unit komputer dan 16 unit laptop.
1.6. Keuangan
Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan
Kampung Melayu pada tahun 2023 berasal dari APBD Kota Bengkulu.
Pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Kampung Melayu mendapatkan
alokasi anggaran sebesar Rp. 9.513.512.160,- dengan realisasi sebesar
Rp. 8,123,143,383,- atau sebesar 85.39% yang mendukung pelaksanaan
program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis
maupun program-program pendukung.
1.7. Sistematika LKjIP
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Dalam bab ini memuat tentang alasan disusunnya LKjIP/manfaat
LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kampung
Melayu dan sistematika penyusunan LKjIP
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana
strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
18
gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin dicapai
instansi Kecamatan Kampung Melayu pada tahun 2023 serta
bagaimana kaitannya dengan capaian visi misi kepala daerah.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi
dan analisis akuntabilitas kinerja dengan perbandingan data yang
memadai, keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan yang
dihadapi seta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil.
Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara
menyajikan rencana realisasi dan anggaran bagi pelaksanaan
tugas dan fungsi dalan rangka mencapai tujuan organisasi yang
telah ditetapkan termasuk analisis tentang capaian indicator
kinerja dan efisiensi.
BAB IV.PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang
keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama
yang berkaitan dengan kinerja instansi Kecamatan Kampung
Melayu serta alternatif pemecahannya.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
19
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun
dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang
mungkin terjadi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bengkulu Tahun 2019-2023 Kota Bengkulu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 pada
tanggal 15 Mei 2019. Dalam dokumen RPJMD terlihat bahwa untuk mencapai
tujuan Kepala Daerah yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,
Perangkat Daerah Kecamatan Kampung Melayu memiliki tujuan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi kecamatan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan
publik di kecamatan dengan sasaran meningkatnya pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan indikator sasaran
Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan oleh Inspektorat Kota Bengkulu dengan target
pencapaian pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 74.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
20
Untuk mencapai indikator sasaran Kecamatan Kampung Melayu
sesuai dengan RPJMD direncanakan melaksanakan 2 (dua) program dengan
4(empat) indikator sasaran sebagai berikut :
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran KADA dan Perangkat Daerah
Tujuan
KADA
Indikato
r Tujuan
KADA
Sasaran
KADA
Indikator
Sasaran
KADA
Sasaran PD
Kec Kampung
Melayu
Indikator
Sasaran PD
Kec
Kampung
Melayu
Targ
et
tahu
n
2021
Program Kecamatan
dalam RPJMD
Indikator Program
Meningkat
nya
kualitas
tata kelola
pemerinta
han
Indeks
Reform
asi
birokras
i
Meningkat
nya
keterbuka
an dan
kualitas
pelayanan
publik
Rata-rata
nilai kinerja
unit
penyelenggar
a pelayanan
publik
Meningkatny
a pelayanan
di bidang
pemerintaha
n,
pembanguna
n dan
kemasyarakat
an
Nilai
Evaluasi
LKjIP
Kecamatan
74
1.Peningkatan
Pengembangan
kapasitas kecamatan
dan kelurahan
2.Program Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
pembangunan
kelurahan
1.1. Persentase
kelurahan berkinerja
prima
2.1. Persentase Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) yang
aktif
2.2. Persentase
kelurahan yang
menerapkan TTG
Dari penetapan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
rangka pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kecamatan Kampung
Melayu dan disesuaikan dengan RPJMD, disusunlah Rencana Strategis
(RENSTRA) Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang ditetapkan
dengan peraturan Walikota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-
2023 pada tanggal 19 Juli 2019.
Dalam Jangka Menengah Kecamatan Kampung Melayu memiliki
tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan
kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Meningkatkan kulitas pelayanan publik
di kecamatan ”.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
21
Sasaran Jangka menengah Kecamatan Kampung Melayu sebagai
berikut: “Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan”.Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja
sasaran, yaitu nilai evaluasi LKjIP kecamatan.
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat
Daerah Tahun 2019-2023.
No Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/Sasaran
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun
Ke-
2019 2020 2021 2022 2023
1 Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
publik
dikecamata
n
Meningkat
nya
pelayanan
dibidang
pemerintah
an,
pembangu
nan dan
kemasyara
katan
Nilai evaluasi
SAKIP
Kecamatan
68 70 71 73 74
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah
ditetapkan dalam Renstra maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perangkat Daerah Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang dapat
dilihat pada tabel berikut:
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
22
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD Kecamatan Kampung Melayu
No Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/Indik
ator Sasaran
Formula/
Rumus
Sumber
Data
1. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik di
kecamatan
Meningkatnya
pelayanan
dibidang
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan
Nilai evaluasi
SAKIP
Kecamatan
Nilai
SAKIP
Inspektorat
Kota
Bengkulu
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Pada tahun 2023 ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang
memuat 3(tiga) program yang meliputi Program pelayanan administrasi
perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan
pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan, Pemberdayaan
masyarakat kecamatan, Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan,
pengembangan kapasitas kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan. Uraian dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel
berikut.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
23
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kampung Melayu
Tahun 2023
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SASAR
AN
INDIKA
TOR
SASAR
AN
TA
RG
ET
PROGR
AM
INDIK
ATOR
PROG
RAM
T
A
R
G
ET
PR
O
G
R
A
M
KEGIATA
N
INDIKATOR
KEGIATAN/
OUTPUT
SUB
KEGIATAN
INDIKATO
R SUB
KEGIATAN
/ OUTPUT
TARGET
OUTPUT
ANGGARAN
Mening
katnya
pelaya
nan
dibidan
g
pemeri
ntahan
,
pemba
ngunan
dan
kemasy
arakata
n
Persent
ase
Pelaya
nan
Dibidan
g
Pemeri
ntahan
,
Pemba
ngunan
, dan
Kemasy
arakata
n Yang
Tepat
Waktu
77%
PROGR
AM
PENUN
JANG
URUSA
N
PEMERI
NTAHA
N
DAERA
H
KABUP
ATEN/
KOTA
Perse
ntase
doku
men
peren
canaa
n dan
pelap
oran
yang
tersus
un
80
%
Perencan
aan,
Pengangg
aran, dan
Evaluasi
Kinerja
Perangka
t Daerah
Jumlah
Dokumen
(LKjIP, DPA,
Renja,
Renja-P,
RKA)
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah
Dokumen
(LKjIP,
DPA,
Renja,
Renja-P,
RKA)
7
Dokumen
10,000,000
Mening
katnya
Akunta
bilitas
Kinerja
Nilai
Evaluas
i SAKIP
Kecam
atan
69
Administr
asi
Keuangan
Perangka
t Daerah
Jumlah PNS
Kec.
KAMPUNG
MELAYU
Tahun 2021,
Jumlah
pelaksana
penatausaha
an keuangan
dan BMD
yang
dibayarkan
honorarium
setiap bulan
Penyediaan
Gaji dan
Tunjangan
ASN
Terbayarn
ya Gaji
PNS Kec.
KAMPUNG
MELAYU
Tahun
2021
Seluruh
PNS Kec.
KAMPUNG
MELAYU
5.336.914.322
Melaks
anakan
Inovasi
Daerah
Jumlah
Inovasi
Dalam
Satu
Tahun
2
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN
Jumlah
pelaksana
penatausa
haan
keuangan
dan BMD
yang
dibayarka
n
honorariu
m setiap
bulan
1 PA,
6.KPA,7
PPTK, 7
PPK-
SKPD, 1
Bendahar
a,6
Bendahar
a
Pembant
u, 1 PPK
Barang, 7
Pengurus
Barang
362,280,000
Administr
asi
Kepegaw
aian
Perangka
t Daerah
Jumlah
Aparatur
dan PTT
yang
mendapatka
n seragam
Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta
Atribut
Kelengkapann
ya
Jumlah
Aparatur
dan PTT
yang
mendapat
kan
seragam
30 Orang
12,800,000
Administr
asi Umum
Perangka
t Daerah
Tertib
Administrasi
Perkanoran
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
Kantor
Jumlah
komponen
instalasi
listrik
peneranga
n yang
tersedia
10 Jenis
2,497,500
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
24
Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah
peralatan
kebersiha
n dan
bahan
pembersih
yang
tersedia
39 Jenis
1,999,800
Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah
barang
cetakan
dan
penggand
aan yang
tersedia
6 jenis
10,696,172
Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
Jumlah
surat
kabar
yang
tersedia
setiap
bulan
4 Jenis
Surat
Kabar
-
Penyediaan
Bahan/
Material
Jumlah
alat tulis
kantor
yang
tersedia
39 Jenis
28,681,475
Fasilitasi
Kunjungan
Tamu
Jumlah
makanan
dan
minuman
yang
tersedia
12 Bulan
9,990,000
Penyelenggara
an Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD
Jumlah
koordinasi
dan
konsultasi
yang
dilaksanak
an
1 Tahun
22,924,000
Pengadaa
n Barang
Milik
Daerah
Penunjan
g Urusan
Pemerint
ah
Daerah
Jumlah
Pengadaan
Barang
Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah
Pengadaa
n Sarana
dan
Prasarana
Pendukun
g Gedung
Kantor
atau
Bangunan
Lainnya
Yang
Tersedia
1 Paket
49,699,200
Penyedia
an Jasa
Penunjan
g Urusan
Pemerint
ahan
Daerah
Tertib
Administrasi
Perkanoran
Penyediaan
jasa surat
menyurat
Jumlah
benda POS
dan
materai
yang
tersedia
250
lembar
materai
10.000
2,997,300
Penyediaan
jasa
komunikasi;
sumber daya
air dan listrik
Jumlah
tagihan
listrik,
air, dan
internet
12 Bulan
24,000,000
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
25
Penyediaan
Jasa Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor
Jumlah
Peralatan
Yang
Diperbaiki
4 Printer,
4 Laptop,
4 AC, 4
PC
6,580,000
Penyediaan
Jasa
Pelayanan
Umum Kantor
Jumlah
pegawai
tidak
tetap yg
dipekerja
kan
5 Orang
90,486,000
Pemeliha
raan
Barang
Milik
Daerah
Penunjan
g Urusan
Pemerint
ahan
Daerah
Perawatan
Kendaraan
Dinas
Operasional
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan
Jumlah
kendaraan
dinas
operasion
al yang
terpelihar
a dengan
baik
3 unit
roda
empat ; 4
unit roda
2 ; Pajak
kendaraa
n dinas
dan
ambulan
kecamata
n
132.277.800
Pemeliharaa
n/Rehabilita
si Gedung
Kantor dan
Bangunan
Lainnya
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
Pemeliharaan/
Rehabilitasi
Gedung Kantor
dan
Bangunan
Lainnya
Jumlah
gedung
terpelihar
a dengan
baik
1 gedun
20,000,000
Progra
m
Penyel
enggar
aan
Pemeri
ntahan
Dan
Pelaya
nan
Publik
Perse
ntase
keca
matan
yang
berkin
erja
prima
80
%
Koordinas
i
Penyelen
ggaraan
Kegiatan
Pemerint
ahan di
Tingkat
Kecamata
n
Jumlah
Koordinasi
Penyelengga
raan
Kegiatan
Pemerintah
an di
Tingkat
Kecamatan
Koordinasi/
Sinergi
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait
Jumlah
Musrenba
ng yang
diselengga
rakan
1 Kali
11,565,000
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
26
Peningkatan
Efektifitas
Kegiatan
Pemerintahan
di Tingkat
Kecamatan
Jumlah
Kegiatan
Kecamata
n Yang
Terlaksan
a
20 Kali
395.854.413
Penyelen
ggaraan
Urusan
Pemerint
ahan
yang
Tidak
Dilaksana
kan oleh
Unit
Kerja
Perangka
t Daerah
yang Ada
di
Kecamata
n
Jumlah
pelaksanaan
penyelengga
raan
administrasi
pemerintah
an
kelurahan (6
Kelurahan)
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Pelayanan
kepada
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
Jumlah
pelaksana
an
penyeleng
garaan
administra
si
pemerinta
han
kelurahan
(6
Kelurahan
)
12 Bulan 414.162.700
Progra
m
Pembe
rdayaa
n
Masyar
akat
Desa
Dan
Kelura
han
Perse
ntase
kelura
han
yang
berkin
erja
prima
80
%
Kegiatan
Pemberd
ayaan
Keluraha
n
Jumlah
Pelaksanaan
Kegiatan
Pemberdaya
an
Kelurahan
(6
Kelurahan)
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
di Kelurahan
Jumlah
LPM yang
dibina dan
difasilitasi
Kelurahan
, Jumlah
Pelaksana
an
Kegiatan
Operasion
al TP-PKK
Kelurahan
12 Bulan
1.967.557.078
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Kelurahan
Jumlah
Sarana
Dan
Prasarana
Kelurahan
Yang
Terbangun
12 Bulan
600,000,000
JUMLAH ANGGARAN
9.513.512.160
2.4. Perjanjian Kinerja (PK)
Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan
Kampung Melayu dan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
tahun 2023 maka disusunlah perjanjian kinerja tahun 2023. Perjanjian Kinerja
Kecamatan Kampung Melayu disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang
ada dalam DPA Kecamatan Kampung Melayu Nomor 38/DPA/BPKAD/2023
Tanggal 7 Januari 2023.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
27
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 SKPD Kecamatan Kampung Melayu
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Meningkatnya
pelayanan dibidang
pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan
Persentase Pelayanan Dibidang
Pemerintahan, Pembangunan, dan
Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu
76%
2 Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan
68
Indikator kinerja keberhasilan Perangkat Daerah Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu tahun 2023 dapat dilihat pada di atas, dijabarkan
adalah sebagai berikut:
Untuk Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan dengan indikator kinerja yaitu “NNiillaaii
EEvvaalluuaassii LLKKjjIIPP KKeeccaammaattaann““,, ddeennggaann ttaarrggeett nniillaaii sseebbeessaarr 6688 yyaanngg eevvaalluuaassiinnyyaa
ddiillaakkuukkaann oolleehh PPeemmeerriinnttaahh KKoottaa BBeennggkkuulluu MMeellaalluuii IInnssppeekkttoorraatt KKoottaa BBeennggkkuulluu
Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan
Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Tahun 2023
Program Anggaran
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5.486.802.537
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
420.178.813
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
3.606.530.810
JUMLAH
9.513.512.160
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
28
Dari tabel 2.6 di atas dapat dilihat jumlah Anggaran Tahun 2023
sebesar Rp. 9.513.512.160,- (Sembilan Miliyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima
Ratis Dua Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) dengan program yang akan
dilaksanakan sebanyak 3(Tiga) program.
Dari Perjanjian Kinerja tersebut ditetapkanlah program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 melalui Perjanjian Kinerja Tahun
2023 Perangkat Daerah Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
Penyusunan Renstra baru dimulai dengan berpedoman pada RPJMD
yang sudah ditetapkan. Renstra Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
ditetapkan dengan peraturan Walikota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2019
tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun
2019-2023 pada tanggal 19 Juli 2019.
Dampak dari penyusunan DPA berpedoman dengan program dan
kegiatan tahun sebelumnya mengakibatkan terdapat beberapa program dan
kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJMD 2019-2023 dan Renstra Kecamatan
Kampung Melayu Tahun 2019-2023.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
29
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Kampung Melayu
Tahun 2023 didasarkan pada ketentuan yaitu :
Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target
indikator kinerja adalah :
Capaian IKU = Realisasi / Target x 100 %
Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik
Rumus tersebut akan digunakan dalam menetapkan persentase
pengukuran indikator kinerja untuk persentase capaian realisasi fisik. Semakin
tinggi nilai persentase capaian realisasi yang diperoleh menunjukkan capaian
kinerja yang semakin baik yang pada akhirnya mendukung tercapainya sasaran,
tujuan, misi dan visi Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang telah
ditetapkan.
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan
sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan
pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipasi
yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
30
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Dari Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Perangkat Daerah Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu dalam pelaksanaannya, secara umum
realisasi pencapaian target kinerja belum mencapai target yang telah
ditetapkan.
Capaian dari indikator kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada
Tabel 3.1 berikut.
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2023
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
Meningkatnya
pelayanan di
bidang
pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan
NNiillaaii EEvvaalluuaassii SSAAKKIIPP
KKeeccaammaattaann
BB B 6644 %%
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Sasaran strategis
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023 yaitu
Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dengan indikator BB sedangkan pencapaian realisasinya
sebesar B dengan persentase pencapaian sebesar 64% Dengan demikian
hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kampung Melayu secara umum
belum tercapai.
Keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Kampung Melayu
dapat kita lihat dari realisasi capaian kinerja program yang dilaksanakan
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
31
perangkat daerah Kecamatan Kampung Melayu untuk pencapaian tujuan
dan sasaran Pemerintah Kota B engkulu. Terdapat 2 (dua)
Sasaran/Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan oleh
kecamatan dapat dijelaskan pada tabel berikut.
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Indikator Kinerja
Kecamatan Kampung Melayu dalam Program Pembangunan
Daerah Tahun 2023
No Sasaran/Program
Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja Target
Capaian
Kinerja
Program
Tahun
2022
Realisasi
Capaian
Kinerja
Program
Tahun
2022
%
1 Program Peningkatan
Pengembangan
Kapasitas Kecamatan
dan Kelurahan
Persentase
kelurahan yang
berkinerja prima
100
100 100
2 Program Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Pembangunan
Kelurahan
Persentase Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)
yang aktif
100 100 100
Persentase
kelurahan yang
menerapkan TTG
0 0
0
Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa terdapat 2(dua) sasaran/program
pembangunan daerah yang dilaksanakan Kecamatan Kampung Melayu
yaitu Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan
Kelurahan dan Program Peningkatan Pastisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Kelurahan.
Pada Program Peningkatan Pengembangan Ka pasitas
Kecamatan dan Kelurahan dengan indikator capaian kinerja program
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
32
adalah persentase kelurahan yang berkinerja prima dengan target capaian
kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% dan capaian kinerja
sebesar 100%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian kinerja
program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan
sudah berhasil dan telah melebihi target yang sudah ditetapkan.
Program Peningkatan Pastisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Kelurahan dengan indikator kinerja persentase Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif mempunyai target capaian
kinerja program sebesar 100% dan capaian realisasi sebesar 100%.
Dengan demikian capaian kinerja program ini sudah sesuai yang
diharapkan dan dapat dikatakan berhasil. Sedangkan pada indikator
capaian kinerja program yaitu persentase kelurahan yang menerapkan
TTG dengan target capaian kinerja sebesar 40% dan tingkat capaian
realisasi kinerja program sebesar 0% sehingga dapat dikatakan bahwa
Kecamatan Kampung Melayu belum berhasil dalam mencapai target
terhadap persentase kelurahan yang menerapkan TTG.
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023
Capaian kinerja Kecamatan Kampung Melayu pada tahun 2022
dan tahun 2023 merupakan awal periode renstra tahun 2019-2023, yang
menjadi indikator sasaran dari perjanjian kinerja kecamatan hanya
terdapat satu indikator yaitu nilai evaluasi LKjIP Kecamatan yang pada
tahun 2023 ini penilaian atas nilai evaluasi LkjIP Kecamatan Kampung
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
33
Melayu Tahun 2023 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu
melalui Inspektorat Kota Bengkulu.
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023
NO
INDIKATOR
SASARAN
SATUAN
TARGET
KINERJA
2023
CAPAIAN KINERJA %
CAPAIAN
2023
2022 2023
1
NNiillaaii SSaakkiipp
KKeeccaammaattaann
-
74
BB
BB
90,40%
Dari indikator sasaran pada tahun 2022 dan 2023 maka target
capaian kinerja sama dengan capaian pada tahun sebelumnya pada
Kecamatan Kampung Melayu .
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah
Tahun 2023 merupakan tahun berjalan periode Renstra
Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2019-2023. Target yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Renstra tersebut meningkat dari tahun ke tahun,
pada sasaran Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan dengan indikator kinerja NNiillaaii EEvvaalluuaassii
LLKKjjIIPP KKeeccaammaattaann menunjukkan bahwa target kinerja pada tahun 2023 ini
sebesar 73 danTahun 2022 dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
34
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja 2023 dengan Target Dalam Renstra
No Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/Sas
aran
Target Kinerja Tahun Ke- Capaian
Kinerja
Tahun
2023
2019 2020 2021 2022 2023
1 Mening
katnya
kualitas
pelayan
an
public
di
kecama
tan
Meningkatnya
Pelayanan Di
Bidang
Pemerintahan,
Pembangunan
dan
Kemasyarakat
an
NNiillaaii
EEvvaalluuaassii
SSAAKKIIPP
KKeeccaammaattaann
68 70 71 73 74 80,25
Dari tebel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa dalam mencapai tujuan
dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Kampung Melayu ditandai
dengan indikator tujuan/sasaran Nilai Evaluasi Sakip Kecamatan berdasarkan
Renstra Kecamatan Tahun 2019-2023 dengan target kinerja pada tahun 2022
sebesar 71, pada tahun 2023 sebesar 74, pada tahun 2023 sebesar 74 dan
pada tahun 2023 yang merupakan akhir periode Renstra sebesar 74. Tahun
2023 ini merupakan tahun kedua periode Renstra dengan target kinerja
sebesar 80,25.
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang
Dilakukan
Secara rinci, pencapaian kinerja Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu Tahun 2023, Sasaran Strategis Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu yaitu ” Meningkatnya Pelayanan Di Bidang Pemerintahan,
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
35
Pembangunan dan Kemasyarakatan” dijabarkan kedalam 1 (satu) indikator
kinerja, yaitu NNiillaaii EEvvaalluuaassii LLKKjjIIPP KKeeccaammaattaann .
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran NNiillaaii EEvvaalluuaassii LLKKjjIIPP KKeeccaammaattaann
Sasaran Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk ”
Meningkatnya Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan” dijabarkan kedalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu
NNiillaaii EEvvaalluuaassii LLKKjjIIPP KKeeccaammaattaann..
Pada tahun 2023 ini Capaian kinerja Kecamatan Kampung Melayu
masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu
sebesar 73,00, hal ini disebabkan karena masih terdapat kekurangan
dalam penyusunan LkjIP 2022. Terdapat beberapa penyebab
kegagalan pencapaian terhadap hasil penilaian tersebut dan solusi
yang dilakukan meliputi :
- Unsur Perencanaan Kinerja terdapat terdapat beberapa unsur
perencanaan yaitu rencana strategis dan Perencanaan Kinerja
Tahunan. Pada Rencana Strategis belum selaras dengan
dokumen RPJMD, belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan
dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan, Restra
belum direviu secara berkala, target jangka menengah restra
belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
Pada Perencanaan Kinerja Tahunan terdapat beberapa
kekurangan yaitu rencana kinerja tahunan belum sepenuhnya
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
36
dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, rencana aksi atas
kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala dan
belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan
pengorganisasian kegiatan.
- Unsur Pengukuran Kinerja belum mendapat perhatian yaitu
belum sepenuhnya terdapat mekanisme pengumpulan data
kinerja, belum sepenuhnya terdapat ukuran kinerja individu yang
mengacu pada IKU Unit Kerja Organisasi.
- Unsur Evaluasi Internal belum sepenuhnya dilakukan dan belum
sepenuhnya digunakan dalam perbaikan untuk masa yang akan
datang, alternatif solusi yang dilakukan dengan melakukan
perbaikan internal terkait pelayanan kepada masyarakat.
- Pencapaian Kinerja masih terdapat informasi kinerja yang belum
dapat diandalkan.
-
Analisis Indikator Capaian Program
Sasaran/Program Pembangunan Daerah yang ada di Kecamatan
Kampung Melayu terdiri dari 2 (dua) program dengan indikator kinerja
serta penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusinya dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan
Kelurahan dengan indikator kinerja program yaitu persentase
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
37
kelurahan yang berkinerja prima dengan target sebesar 50 % dan
capaian kinerja program sebesar 100%. Hal ini ditandai dengan
keberhasilan dari 6 (Eman) kelurahan dalam melaksanakan tugasnya
dalam melayani masyarakat. Dalam pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat selama tahun 2022 tidak terdapat keluhan masyarakat
atas kinerja kelurahan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dapat
disimpulkan pencapaian kinerja program pada persentase kelurahan
yang berkinerja prima dikatakan berhasil. Keberhasilan kinerja ini juga
didukung dengan sumberdaya pegawai yang ada di kelurahan dalam
melakukan pelayanan dan ketersediaan fasilitas pelayanan serta
dukungan anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain
itu juga keaktifan dari seluruh kelurahan dalam mengikuti kegiatan
yang ada di kecamatan dan peran serta kelurahan dalam lomba baik
yang dilaksanakan di kecamatan seperti lomba kelurahan maupun
lomba di tingkat Kota Bengkulu. Dukungan terhadap kinerja
kelurahan berasal dari seluruh unsur masyarakat dan tokoh
masyarakat, RT,RW dan perangkat kelurahan dalam mengikuti
seluruh kegiatan yang ada.
Untuk lebih meningkatkan kinerja kelurahan di masa yang akan
datang diupayakan koordinasi yang baik antar seluruh komponen
yang terkait baik dari segi perencanaan, pemberian pelayanan serta
terus menambah fasilitas penunjang pelayanan dan memelihara
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
38
fasilitas yang telah tersedia serta memanfaatkan dukungan anggaran
yang tersedia seefisien mungkin dengan hasil yang semaksimal
mungkin. Selain itu juga diupayakan peningkatan sumber daya
pegawai dalam penerapan teknologi terkait pelayanan agar dapat
memberikan pelayanan yang maksimal. Dalam pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat selama tahun 2023 tidak terdapat
keluhan masyarakat atas kinerja kelurahan oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa dapat disimpulkan pencapaian kinerja program
pada persentase kelurahan yang berkinerja prima dikatakan berhasil.
Keberhasilan kinerja ini juga didukung dengan sumberdaya pegawai
yang ada di kelurahan dalam melakukan pelayanan dan ketersediaan
fasilitas pelayanan serta dukungan anggaran dalam menjalankan
tugas dan fungsinya. Untuk lebih meningkatkan kinerja kelurahan di
masa yang akan datang diharapkan diupayakan koordinasi yang baik
antar seluruh komponen yang terkait baik dari segi perencanaan,
pemberian pelayanan serta terus menambah fasilitas penunjang
pelayanan dan memelihara fasilitas yang telah tersedia serta
memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia seefisien mungkin
dengan hasil yang semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan
protokol kesehatan yang ada. Selain itu juga diupayakan peningkatan
sumber daya pegawai dalam penerapan teknologi terkait pelayanan
agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
39
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
Pada Indikator Capaian Kinerja Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan terdapat 2 (dua) Indikator kinerja
dengan tingkat keberhasilan/kegagalan dapat dilejaskan sebagai
berikut :
a. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang
aktif
Target capaian kinerja program pada persentase Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif pada tahun 2023
sebesar 100% dengan tingkat realisasi sebesar 97,4%. Secara
umum Kecamatan Kampung Melayu belum mencapai target yang
telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan berhasil. Tingkat
capaian keberhasilan ditandai dengan keaktifan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di kelurahan dimana
masing-masing kelurahan terdapat 1 lembaga LPM yang
menaungi seluruh kegiatan kemasyarakatan yang ada di
kelurahan tersebut. Peran aktif LPM dalam kegiatan
kemasyarakatan mulai dari musyawarah dalam melaksanakan
perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan,
kebersihan lingkungan, yang dijalankan bersama-sama di
kelurahan. Berikut dapat di lihat peran aktif Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di
kelurahan pada tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan LPM rata
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
40
– rata sama pada enam kelurahan dalam willayah Kecamatan
Kampung Melayu antara lain :
a. Gotong Royong kebersihan lingkungan bersama RT dan
RW
b. Mengkoordinir pelaksanaan Taziah di rumah warga yang
mendapat musibah.
c. Mengadakan rapat Pembentukan Pokmas, penentuan titik
lokasi dan titik nol untuk pembangunan Sarana dan
Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Tahun 2023, Serah terima pekerjaan 100% atas
pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan,
mengkoordinir usulan masyarakat dalam pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
kelurahan 2023
d. Mengawasi pelaksanaan pembangunan sarana dan
prasarana dana kelurahan 2023
Keterlibatan LPM sangatlah berperan dalam pelaksanaan
pembanguan di kelurahan baik pembangunan fisik maupun non
fisik. Selain itu juga LPM sebagai wadah pengkoordinasian seluruh
lembaga yang ada di kelurahan seperti PKK, karang taruna,
majelis taklim, lembaga keagamaan dan lembaga lainnya.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
41
Keberhasilan pencapaian kinerja program ini dengan faktor
pendukung sebagai berikut :
e. ketersediaan anggaran yang menunjang pelaksanaan
kegiatan LPM yang ada di kelurahan terutama dalam
kebersihan lingkungan karena terdapat dukungan
anggaran setiap kelurahan untuk memfasilitasi
operasional kendaraan roda tiga yang digunakan untuk
kebersihan lingkungan dan operasional petugasnya, serta
dukungan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas umum
yang ada.
f. Sumberdaya pengurus LPM dan mayarakat yang selalu
aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di
kelurahan.
g. Pengkoordinasian dan kerjasama yang baik antar seluruh
komponen RT, RW, Perangkat Kelurahan dan masyarakat.
h. Keterlibatan Seluruh unsur masyarakat dalam kegiatan
LPM.
i. Keterbukaan atas pelaksanaan kegiatan yang telah
dijalankan.
Faktor Penghambat keberhasilan capaian kinerja program
persentase LPM yang aktif adalah :
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
42
j. Kondisi Pandemi Covid 19 yang menghambat pelaksanaan
kinerja LPM yang telah direncanakan sebelumnya karena
rata – rata kegiatan LPM berkaitan dengan masyarakat
dan sangat memungkinkan kontak langsung antar sesama
warga masyarakat, sehingga untuk menghindari
penyebaran covid 19 maka kegiatan LPM tidak dapat
dilaksanakan sepenuhnya.
k. Kurangnya pemahaman sebagian kecil masyarakat akan
kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM sehingga kadang-
kadang terjadi pro dan kontra.
l. Kurangnya kepercayaan terhadap kinerja LPM.
Untuk mengatasi hal tersebut maka diupayakan hal – hal sebagai
berikut :
m. Tetap mengupayakan menjalankan tugas LPM dengan
tetap memperhatikan protokol kesehatan.
n. Terus memberikan pengarahan dan pengertian kepada
masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang
ada.
o. Keterbukaan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
43
p. Selalu berkoordinasi dengan seluruh komponen
masyarakat untuk menghimpun aspirasi yang ada di
masyarakat.
b. Persentase Kelurahan yang menerapkan TTG
Dalam Pencapaian Kinerja Program Persentase Kelurahan yang
menerapkan TTG dengan realisasi sebesar 0 %. Faktor Pengambat
keberhasilan ini antara lain :
- Belum adanya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang
dijalankan di kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kampung
Melayu .
- Belum adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan
kegiatan baik sosialisasi maupun penerapan TTG di
masyarakat.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan TTG
Dari hambatan di atas, maka diupayakan hal-hal yang dapat
menunjang pencapaian kinerja program persentase Kelurahan
yang menerapkan TTG yaitu :
- Diupayakan dukungan anggaran yang dapat menunjang
penerapan TTG di kelurahan
- Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat
mengenai Teknologi Tepat Guna (TTG)
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
44
- Menambah Pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya
serta manfaat penerapan TTG di masyarakat.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dalam
menjalankan pemerintahan Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
untuk mencapai keberhasilan Capaian perjanjian kinerja yang telah
ditetapkannya pada tahun 2023 ini dan untuk meningkatkan pencapaian
target tahun yang akan datang, maka diupayakan untuk dapat
memanfaatkan sumberdaya secara efisien untuk melaksanakan program
dan kegiatan dalam rangka mencapai target perjanjian kinerja yang telah
ditetapkan. Efisiensi yang dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:
1. Efiesiensi dalam pemanfaatan sumber daya keuangan dengan
menggunakan jumlah anggaran yang ada secara baik sesuai dengan
peruntukannya secara efisien untuk menghasilkan kinerja yang
semaksimal mungkin. Efisiensi juga mempertimbangkan jumlah
program yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan RPJMD
Pemerintah Kota Bengkulu dan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja.
2. Efisiensi dalam hal penggunaan sarana dan prasarana yang ada
dikelurahan yang dapat menunjang pelayanan prima kepada
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
45
masyarakat, sehingga tujuan kinerja kecamatan dengan menciptakan
kelurahan yang berkinerja prima akan tercapai. Sarana dan prasarana
yang digunakan agar diupayakan terpelihara dengan baik dan dimasa
yang akan datang untuk dapat menambah atau mengganti sarana dan
prasarana dalam keadaan rusak sehingga tidak menggangu proses
pelayana secara keseluruhan.
3. Efisiensi terhadap sumber daya pegawai yang ada di kelurahan
dengan memanfaatkan sumber daya pegawai yang ada mampu
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu diupayakan
menambah pengetahuan pegawai dalam hal pemanfaatan teknologi
yang menunjang pelayanan yang ada sehingga mampu memberikan
pelayanan maksimal dan tepat waktu kepada masyarakat dengan
demikian kinerja kecamatan dalam mencapai persentase kelurahan
yang berkinerja prima akan terwujud dengan baik.
Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/
kegagalan pencapaian kinerja program Persentase Kelurahan yang
berkinerja prima
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelurahan untuk
mencapai kinerja ini, kelurahan sebagai ujung tombak pelaksanaan
ditunjang dengan program sebagai berikut :
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
46
- Program Pelayanan Administrasi pemerintahan kelurahan
Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan adalah:
- Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Kelurahan Kandang yang meliputi penyediaan operasional
RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional
adminstrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan
fasilitas penunjang pelayanan.
- Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Kelurahan Kandang Mas yang meliputi penyediaan
operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas,
operasional adminstrasi secara umum di kelurahan serta
kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.
- Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Kelurahan Teluk sepang yang meliputi penyediaan operasional
RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional
adminstrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan
fasilitas penunjang pelayanan.
- Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Kelurahan Sumber jaya yang meliputi penyediaan operasional
RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional
adminstrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan
fasilitas penunjang pelayanan.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
47
- Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Kelurahan Padang Serai yang meliputi penyediaan operasional
RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional
adminstrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan
fasilitas penunjang pelayanan.
- Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Kelurahan Muara dua yang meliputi penyediaan operasional
RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional
adminstrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan
fasilitas penunjang pelayanan.
Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan /
kegagalan pencapaian kinerja program Persentase Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif
Program yang menujang pencapaian kinerja ini adalah
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan
kegiatan sebagai berikut:
- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan kandang dengan
melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
pada setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan
kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum
seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan,
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
48
pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan
seperti adat, perayaan dsb.
- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan Kandang Mas
dengan melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat pada setiap kelurahan dalam pembangunan di
kelurahan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat
secara umum seperti kebersihan lingkungan, keamanan,
keindahan, pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan di
kelurahan seperti adat, perayaan dsb.
- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan Sumber jaya dengan
melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
pada setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan
kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum
seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan,
pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan
seperti adat, perayaan dsb.
- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan Teluk sepang dengan
melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
pada setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan
kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum
seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan,
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
49
pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan
seperti adat, perayaan dsb.
- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan padang serai dengan
melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
pada setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan
kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum
seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan,
pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan
seperti adat, perayaan dsb.
- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan muara dua dengan
melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
pada setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan
kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum
seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan,
pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan
seperti adat, perayaan dsb.
3.2 REALISASI ANGGARAN
Pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Kampung Melayu
mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.513.512.160,- dengan realisasi
sebesar Rp. 8,123,143,383,- atau sebesar 85.39%. Dari Total anggaran yang
ada, yang diperuntukkan untuk mendukung pencapaian kinerja dapat dilihat
pada tabel 3.5 berikut.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
50
Tabel 3.5 Pengukuran Program/Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja
Tahun 2023
No
Program dan Kegiatan Tahun 2023
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
persentase
(%)
1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Realisasi Kinerja SKPD
10,000,000 3,400,992 34.01
Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
5,699,194,322 5,310,688,955 93.18
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
12,800,000
0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2,497,500 2,495,000 99.90
Penyediaan PeralatanRumah Tangga
1,999,800 1,999,800 100.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10,686,172 9,360,000 87.59
Fasilitasi Kunjungan Tamu
9,539,400 7,875,896 82.56
Penyediaan Bahan Material
28,681,475 18,340,369 63.94
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
22,924,000 16,882,510 73.65
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
49,699,200 18,078,000 36.37
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2,997,300 1,498,650 50.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24,000,000 18,824,120 78.43
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengakapan Kantor
6,580,000 4,190,000 63.68
Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor
90,486,000 90,405,000 99.91
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan 132,277,800 72,576,000 54.87
Pemelliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
20,000,000 18,000,000 90.00
2
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
11,575,000 4,075,000 35.21
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
395,854,413 158,711,663 40.09
3
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
51
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Kandang
48,063,400 41,969,821 87.32
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahanKandang
Mas
68,630,500 47,333,799 68.97
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Teluk
Sepang
87,134,300 27,230,500 31.25
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Sumber
Jaya
63,724,800 47,607,600 74.71
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Padang
Serai
83,854,800 74,890,608 89.31
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Muara
Dua
62,754,900 30,936,000 49.30
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
LPM dan PKK kelurahan Kandang
52,251,800 31,465,800 60.22
LPM dan PKK kelurahanKandang Mas
60,784,600 50,160,800 82.52
LPM dan PKK kelurahan Teluk Sepang
47,878,078 36,954,550 77.18
LPM dan PKK kelurahan Sumber Jaya
49,541,300 37,550,000 75.80
LPM dan PKK kelurahan Padang serai
55,152,400 50,872,400 92.24
LPM dan PKK kelurahan Muara Dua
55,366,500 44662500 80.67
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kandang
301,068,000 300,690,000 99.87
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kandang Mas
511,747,200 511,056,000 99.86
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Sepang
184,831,200 184,420,800 99.78
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumber Jaya
301,068,000 300,690,000 99.87
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padang Serai
235,684,800 235,404,000 99.88
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muara Dua
112,183,200 112086000 99.91
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan kandang
100,000,000
0.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan kandang Mas
100,000,000
0.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Sepang
100,000,000
0.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Jaya
100,000,000 99,760,250 99.76
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Serai
100,000,000 100,000,000 100.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Muara Dua
100,000,000
0.00
jumlah
9,513,512,160 8,123,143,383 85.39
Dari tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai target
persentase kelurahan yang berkinerja prima dilaksanakan 6(Enam) kegiatan
dan dalam mencapai persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
yang aktif dilaksanakan 6 (Enam) kegiatan sedangkan untuk mencapai
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
52
persentase kelurahan yang menerapkan TTG belum ada kegiatan yang
dilaksanakan. Secara Umum pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan
dalam menunjang capaian kinerja program sudah sangat baik ditandai
dengan tingkat realisasi anggaran dari masing – masing kegiatan mencapai di
atas 95.08 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksaan kegiatan
tersebut sudah sangat baik dalam menunjang pencapaian target yang telah
ditetapkan, akan tetapi pada capaian persentase kelurahan yang
menerapkan TTG belum ada kegiatan yang dilaksanakan sehingga
realisasinya masih 0. Untuk tahun yang akan datang akan diiusahakan
penganggaran pada kegiatan tersebut agar seluruh kinerja kecamatan dapat
lebih maksimal.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
53
BAB IV. P E N U T U P
Dengan selesainya penyusunan LKjIP tahun 2023 Kantor Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu yang merupakan salah satu sarana untuk mencapai
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN telah terpenuhi,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Kampung Melayu merupakan salah
satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang
disusun untuk menindak lanjuti Instruksi Presiden RI Nomor : 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat juga digunakan
sebagai media peningkatan kinerja serta sebagai umpan balik dalam pengambilan
keputusan pihak-pihak terkait terutama digunakan oleh segenap jajaran pimpinan
dan staf Kantor Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023 ini, maka diharapkan
dapat memberikan gambaran capaian kinerja target yang telah ditetapkan. Hasil
Capaian Kinerja Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023 adalah :
1. Capaian sasaran strategis Kecamatan Kampung Melayu ditetapkan dengan
indikator nilai evaluasi LKJiP Kecamatan dengan nilai capaian kinerja belum
terukur dan belum bisa ditampilkan karena hasil penilaian Pemerintah Kota
Bengkulu melalui Inspektorat Kota Bengkulu belum bisa memberikan penilaian
dan saat ini masih dalam tahap penyusun LKJiP tahun 2023 sehingga hasilnya
belum dapat disajikan.
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
54
2. Capaian Indikator Kinerja dari strategis Nilai SAKIP sebesar BB pada tahun 2023
ini juga belum bisa ditampilkan karena hasiln penilaian atas Penyusunan SAKIP
Pemerintah Kota Bengkulu dari Tim Penilai Kemenpan RB belum diterima.
3. Jika dilihat dari capaian kinerja program yang termuat dalam Sasaran Program
Pembangunan Daerah, Kecamatan Kampung Melayu melaksanakan Program
Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan kelurahan dan Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan dapat dijelaskan sebagai
berikut :
a. Indikator dari capaian Program Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan
kelurahan adalah Persentase Kelurahan yang berkinerja prima dengan
capaian kinerja sebesar 100% dan dapat dikatakan bahwa Kecamatan
Kampung Melayu telah berhasil.
b. Indikator dari capaian Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Kelurahan terdapat 2 (dua) indikator yaitu :
- Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif dengan
capaian sebesar 100% dan dapat dikatakan berhasil
- Persentase Kelurahan yang menerapkan TTG sebesar 0 %. Dengan
demikian dari capaian kinerja ini Kecamatan Kampung Melayu dikatakan
belum berhasil.
Akan tetapi secara keseluruhan dari 3(tiga) indikator yang ditetapkan telah
dapat dikatakan berhasil karena ada satu indikator yang mencapai 100% dan telah
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
55
melebihi target yang telah ditetapkan dan hanya ada satu indikator yang tidak
tepenuhi.
Untuk memperoleh kinerja Kecamatan Kampung Melayu sesuai dengan yang
telah ditetapkan maka diupayakan di masa yang akan datang untuk mengalokasikan
anggaran guna memfasilitasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di kelurahan
baik untuk penerapannya secara langsung maupun untuk kegiatan sosialisasi
pengenalan TTG kepada masyarakat. Selain itu juga mengefisienkan penggunaan
anggaran yang ada, memaksimakan penggunaan sumber daya, baik sumber daya
pegawai maupun sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada
masyarakat agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat menunjang pencapaian
KinerjaKecamatansecaraKesel
LKjIP Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2023
56