Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 140
C hart Title
Inves tasi
PMDN
Inves tasi P MA
Rp2,000,000,000,000
Rp 1,800,0 00,00 0,000
Rp 1,600,0 00,00 0,000
Rp 1,400,0 00,00 0,000
Rp1,200,000,000,000
Rp1,000,000,000,000
Rp800,000,000,000
Rp600,000,000,000
Rp 400,00 0,000, 000
Rp 200,00 0,000, 000
Rp0
2015 2016 2017 2018
Tabel 3.46
Trend Pertum buhan Ni l ai Inv estasi PMA/PMDN
Investasi 2015 2016 2017 2018
Jumlah Investasi
PMDN
379,586,620,713 379,586,620,713 - 1.813.077.639.224
Jumlah Investasi
PMA
- 810,255,042,536 1.129.579.752.536 319.324.710.000
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Grafi k 3.24
Juml ah Inv estasi Penanam an Modal Dal am Negeri (PMDM)
Dapat di jel askan dari tabel di atas juml ah i nvestasi Penanaman Modal
Dal am Negeri (PMDN) di Kabupaten Gorontal o terjadi peni ngkatan, setel ah
ti dak terdapat nil ai reali sasi untuk PMDN di Tahun 2017, data yang di hi mpun
dari BPM - PTSP me mperl i hatkan bahwa di tahun 2018 terdapat nil ai reali sasi
untuk PMDN 1.813.077.639.224. Sel ama tahun 2018 tel ah banyak
perusahaan perseorangan maupun Badan Usaha dari berbagai jeni s bid ang.
Beri kut Perkembangan Reali sasi Investasi Penanaman Modal Dalam
Negeri yang berasal dari beberapa perusahaan yang menana mkan
modal nya di Kabupaten Gorontal o selama 4 t ahun terakhir.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 141
Tabel. 3.47
Data Perkembangan Realisasi Investasi
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
NO
NAM A
PER U SA H A A N
Bi da ng Usa ha
Lok as i
REALIS ASI I NVEST ASI
20 14
(Rp)
20 15
(Rp)
20 16
(Rp)
20 17
(Rp)
1
PT . G or ont al o
Citr a L es t ar i
Hut an T an am an
Ind us tri
K ab .
Gor ont al o
21. 14 7. 01 0. 00 0
58. 88 4. 68 6. 00 0
91. 36 3. 73 8. 52 5
95. 93 1. 92 5. 45 1
2
PT .Har ves t
Gor ont al o
Ind on es i a (HGI)
Ind us ti J am u
H erb al
K ec . T el ag a
Biru
7.5 92 .4 60 .5 63
76. 12 8. 89 0. 43 4
76. 12 8. 89 0. 43 4
79. 93 5. 33 4. 95 5
3 PT . H as jr at A b adi
Sh ow R oom
M obi l T oyot a
K ec . T el ag a
Biru
14. 22 3. 00 0. 00 0 14. 22 3. 00 0. 00 0 14. 22 3. 00 0. 00 0 14. 93 4. 15 0. 00 0
4
PT . Arb a Mitr a
Ab adi
P en gis i an g as
Elp iji
K ec . T il an g o 12. 50 0. 00 0. 00 0 12. 50 0. 00 0. 00 0 12. 50 0. 00 0. 00 0 11. 12 5. 00 0. 00 0
5 PT . R es ki L aif as t o
D is t r ibu t or
F ar m as i
K ec . T el ag a 2.0 20 .0 00 .0 00 2.0 20 .0 00 .0 00 2.0 20 .0 00 .0 00 2.1 21 .0 00 .0 00
6
PT . T rij aya
T an g gu h
P abr ik T ep un g
K el ap a
K ec .
B ol i yoh ut o
18. 36 0. 00 0. 00 0 18. 36 0. 00 0. 00 0 74. 41 3. 00 0. 00 0 78. 13 3. 55 0. 00 0
7 PT . PLN ( P ers er o) PLT . Bi om as K ec . P ul ub al a 10. 33 2. 38 4. 46 1 10. 33 2. 38 4. 46 1 10. 33 2. 38 4. 46 1 10. 89 2. 00 1. 68 4
8
PT . Mir a C ah a ya
Gas
Ag en E lp iji 3 Kg K ec . L i mb ot o 1.4 55 .0 00 .0 00 1.4 55 .0 00 .0 00 1.4 55 .0 00 .0 00 1. 49 8.6 5 0.0 00
9
PT . H eks a J aya
Ab adi
P er k ebu n an
K el ap a S awi t
K ab .
Gor ont al o
17. 47 5. 54 7. 17 8 40. 08 4. 43 3. 01 8 50. 40 0. 74 5. 96 9 52. 92 0. 78 3. 26 7
10
PT . Agr o P al m a
K at ulis t i wa
P er k ebu n an
K el ap a S awi t
K ab .
Gor ont al o
3.9 98 .7 81 .9 26
14. 86 1. 04 5. 82 0
21. 61 4. 55 5. 14 1
22. 69 5. 28 2. 89 8
11
PT . T ri P al m a
Nus an t ar a
P er k ebu n an
K el ap a S awit
K ab .
Gor ont al o
3.6 64 .5 18 .3 55 15. 58 0. 65 7. 05 4 25. 13 5. 30 6. 18 3 26. 39 2. 07 1. 49 2
Ju mla h R eal is asi Inv e st asi PM DN No n F a silit as 11 2.7 68 .7 02 .4 83 26 4.4 30 .0 96 .7 87 37 9.5 86 .6 20 .7 13 39 6.5 36 .7 49 .7 47
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Untuk ju ml ah i nvestasi penanaman modal asi ng (PMA) Tahun 2018
sebesar Rp. 396.536.749.747 meni ngkat men jadi sebesar Rp.
396.536.749.747 di Tahun 2017 terdapat penurunan 139%, atau sebesar Rp.
379.586.620.713. Beri kut Perkembangan Reali sasi Investasi Penanaman
Modal Luar Negeri yang berasal dari beberapa perusahaan yang
menana mk an modal nya di Kabupaten Gorontal o selama 5 tahun terakhi r.
Tabel 3.48
Data Real i sasi Inv estasi Penanam an Modal Asi ng (PMA) s.d 2018
NO
NAM A
PER U SA H A A N
AS AL
N EGA R A
B I D A N G
US AHA
INVEST ASI
RENC ANA
REALIS ASI
DOL L AR ( $) RUPI AH
1
PT . Pabri k G ula
Goront alo
Ing gris Ind us tri Gul a $ 60. 00 0. 00 0 $ 57. 61 5. 80 0, 53 Rp 75 4.7 66 .9 80 .4 50
Ind on es i a
2 PT . Hari m K or ea Ind us tri $ 2.0 60 .0 00 $ 2.8 98 .4 61 ,5 3 Rp 37. 96 9. 84 6. 04 3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 142
Farm s co
Indo ne si a
P en g er in g an
J agu ng
3
PT . Hari m
Farm s co
I ndon esi a
K or ea
P e t e rn a ka n
A yam
$ 1.0 76 .9 23 $ 83 8.4 61 ,5 3 Rp 10. 98 3. 84 6. 04 3
P et el ur
4
PT . I NDI I NVE NT
M ET ALS ( PT .
INDO I NVE NT )
- P abri k
Te mb a g a
$ 10. 50 0. 00 0 $ 3.6 00 RP 47. 16 0. 00 0
- Gud an g
P e n a mpu n ga n
M at er i al
B at u an
5
PT . M ulti M iner al
Expl ora si
$ 43 9.8 45 ,8 0 Rp 5.7 61 .9 80 .0 00
6.
PT . Gu nun g
M ulia M ineral
P ert am b an g an
Biji l og am
l ai nn y a
$
5.3 36 .1 07
Rp
72 5.2 30 .0 00
7.
PT . Qu ant um
Solar Goro ntal o
P emb an gk it
Lis tri k T en ag a
Sur ya
R p .
31 9.3 24 .7 10 .0 00
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
B. REALISASI ANGGAR AN
Bentuk rencana keuangan yang beri si kan besaran sumber daya keuangan
yang di al okasi kan untuk me mbi ayai pencapai an tujuan dan sasaran pembangunan
dal am peri ode tertentu. Anggaran mencermi nkan keputusan - keputusan yang di ambil
ol eh sebuah pemeri ntahan terkai t pri ori tas pembangunan daerah. Beri kut adal ah
ul asan al okasi bel anja l angsung untuk membi ayai program dan kegiatan yang
berkai tan dengan pencapai an sasaran strategi s daerah :
1. Terpenuhinya Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas
Untuk menun jang pencapai an sasa ran terpenuhinya l ayanan pendi di kan
dasar berkuali tas Pemeri ntah Kabupaten Gorontal o pada tahun 2018 tel ah
mengal okasi kan anggaran bel anja untuk me mbi ayai 6 program utama sebesar
Rp. 18,153,300,725, - dal am bentuk peningkatan kuali tas tenaga pendi di k,
akred i tasi sekolah, serta peningkatan kompetensi si swa. Dari anggaran yang ada
pada tahun 2018 berhasil di real i sasi kan sebesar Rp. 15,856,886,471, - atau 83,63
%. Ji ka di bandi ngkan kondi si tahun l al u 2017 terjadi peni ngkatan yang cukup
si gni fi kan mencapai Kondi s i i ni di sebabkan meni ngkatnya alokasi dana pada
beberapa program kegi atan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 143
Tabel 3.49
Anggaran dan Real i sasi yang Mendukung Pencapai an
Sasaran Terpenuhi nya Layanan Pendi di kan Dasar Berkual itas
No Program Anggaran 2018 Realisasi 2018 Lebih/Kurang % Realisasi 2017
1
Program Pendi di kan
Anak Usi a Di ni
1,961,864,500. 841,434,845, (1.120.429.655.) 42.89 776,389,445.
2
Program W aji b Bel aj ar
Pendi di kan Dasar
Sem bi lan Tahun
12,290,140,068.
11,564,355,289.
(725.784.799.)
94.09
6,181,259,022.
3
Program Pendi di kan
Non Form al
175,112,100. 164,481,900. (10,630,200.) 93.93 240,180,000.
4
Program Peni ngkatan
Mutu Pendi di k dan
Tenaga Kependi di kan
998,715,047.
843,873,100.
(154,841,947.)
84.50
125,143,850.
5
Program
Pengem bangan
Budaya Baca dan
Pem bi naan
Perpustakaan
637,636,000.
637,636,000.
-
100
131,857,000.
6
Program Manaj em en
Pel ayanan Pendidikan
2,089,833,010.
1,805,105,337.
(284,727,673.)
86.38
1,202,969,495.
TOTAL 18,153,300,725. 15,856,886,471. (2,296,414,274.) 83.63 8,657,798,812.
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Berdasarkan data tersebut di atas nampak bahwa terdapat 1 program
yang capai annya kurang opti mal hanya berki sar pada angka 40 - 50% yakni
Program Pendi di kan Anak Usi a Dini. Kondisi i ni di sebabkan adanya kegi atan
sosi ali sasi dan kerjasa ma pel ayanan pendi dikan ti dak dapat dil aksanakan secara
opti mal .
Secara umu m total penyerapan anggaran terkai t sasaran ini adal ah
83,63%. Dengan mengesa mpi ngka n satu program yang pencapai annya kurang
opti mal di karenakan faktor eksternal (kebi jakan pemeri ntah), tingkat penyerapan
program l ai nnya pada pencapai an sasaran i ni berki sar pada angka 80% - 99%.
2. Terpenuhinya Layanan Kesehatan Berk ualitas
Tabel 3.50
Angg aran dan Real i sasi Yang Mendukung Pencapai an
Sasaran Terpenuhi nya Layanan Kese hatan Berkual itas
No Program Anggaran 2018 Realisasi 2018 Lebih/Kurang % Realisasi 2017
1
Program Obat dan
Perbekal an
Kesehatan
3,391,933,390.00
2,100,726,505.00
(1,291,206,885.00)
61.93
3,576,536,380.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 144
2
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
943,994,955.00
898,091,041.00
(45,903,914.00)
95.14
2,053,319,535.00
3
Program
Pengawasan Obat
dan Makanan
65,885,000.00
64,255,000.00
(1,630,000.00)
97.53
31,590,000.00
4
Program Promosi
Kesehatan dan
Pem berdayaan
Masyarakat
456,877,500.00
452,065,256.00
(4,812,244.00)
98.95
503,704,700.00
5
Program Perbaikan
Gi zi Masyarakat
247,617,500.00 210,778,000.00 (36,839,500.00) 85.12 241,652,400.00
6
Program
Pengem bangan
Li ngkungan Sehat
319,253,500.00
287,202,500.00
(32,051,000.00)
89.96
913,614,360.00
7
Program Pencegahan
dan Penanggul angan
Penyaki t Menul ar
311,620,000.00
291,334,001.00
(20,285,999.00)
93.49
240,893,900.00
8
Program Standari sasi
Pel ayanan
Kesehatan
1,160,000,000.00
1,153,541,959.00
(6,458,041.00)
99.44
821,451,900.00
9
Program pengadaan,
peni ngkatan dan
perbai kan sarana dan
prasarana
puskesm as/
puskem as pem bantu
dan j ari ngannya
7,700,134,017.00
7,564,559,861.00
(135,574,156.00)
98.24
4,332,089,630.00
10
Program pengadaan,
peni ngkatan sarana
dan prasarana rumah
sakit/ rumah saki t
j i wa/ rumah sakit
paru - paru/
rumah saki t mata
24,059,748,000.00
10,410,875,874.00
(13,648,872,126.00)
43.27
1,195,220,000.00
11
Program kemi traan
peni ngkatan
pel ayanan kesehatan
10,541,913,000.00
10,278,786,000.00
(263,127,000)
97.50
7,277,800,000.00
12
Program peni ngkatan
pel ayanan anak balita
26,495,000.00 26,123,000.00 (372,000.00) 98.60 -
13
Program peni ngkatan
pel ayanan kesehatan
l ansi a
32,405,000.00
30,507,500.00
(1,897,500.00)
94.14
28,890,000.00
14
Program
pengawasan dan
pengendal i an
kesehatan m akanan
78,770,000.00
76,382,847.00
(2,387,153)
96.97
22,584,550.00
15
Program peni ngkatan
kesel amatan i bu
m el ahi rkan dan anak
2,861,832,000.00
1,874,575,763.00
(987,256,237.00)
65.50
1,082,421,350.00
16
Program pengadaan,
peni ngkatan sarana
dan prasarana rumah
sakit/ rumah saki t
j i wa/ rumah sakit
paru - paru/
rumah saki t mata
61,882,834,144.00
60,586,851,931.00
(1,295,982,213.00)
97.91
22,742,673,039.00
17
UPTD BLUD RSU
DR.M.M. Dunda
150,397,163,144.00 137,148,190,997,70 (13.248.972.146,30) 91.19 -
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 145
18
Program Peni ngkatan
Mutu Pel ayanan
Kesehatan BLUD
RSU
88,514,329,000.00
76,561,339,066,70
(11,952,989,933,30)
86.50
52,793,492,314.00
TOTAL 352,992,785,150.00 310.016,187,102.40 (42,976,681,047.60) 93.82 97,857,934,058.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Untuk mencapai terwujudnya sasaran terpenuhinya l ayanan kesehatan
berkuali tas beberapa program tel ah dil aksanakan ol eh Di nas Kesehatan
Kabupaten Gorontal o beserta jajarannya (21 puskesmas dan RSU MM Dunda).
Pel aksanaan program tersebut di atas adal ah berupa peni ngkatan sarana
prasarana, pel ayanan kesehatan, pengadaan obat - batan, pengadaan al at
kesehatan, promosi dan penyul uhan kesehatan, penanganan i bu hami l ,
mel ahi rkan dan i muni sasi bali ta serta penangggul angan penyaki t menul ar. Total
anggaran yang di al okasi kan untuk menunja ng sasaran pembangunan daerah
di bi dang kesehatan adal ah sebesar Rp. 352,992,785,150, - tereali sasi dengan
cukup proporsi onal mencapai angka 90% - 95% dari anggaran yang ada.
Di bandingkan dengan tahun 2017 untuk p rogram yang sama terjadi peni ngkatan
yang cukup si gni fi kan di sebabkan adanya alokasi DAK Non Fi si k untuk bidang
kesehatan yang teral okasi mel al ui anggaran puskesmas dan Di nas Kesehatan.
3. Terbinanya T enaga Kerja Produktif
Tabel 3.51
Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran
Terbinanya Tenaga Kerja Produktif
NO PROGRAM ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 LEBIH/KURANG % REALISASI 2017
1
Program
Peni ngkatan
Kuali tas dan
Produktivitas
Tenaga Kerj a
337.058.580,00
336.032.960,00
(1.025.620,00)
99.70
1,839,761,000.00
2
Program
Peni ngkatan
Kesem patan Kerja
907.810.000,00
891.394.500,00
(16.415.500,00)
98.19
6,796,233,616.00
3
Program
Perl i ndungan dan
Pengem bangan
Lem baga
Ketenagakerj aan
94.150.000,00
94.062.500,00
(87.500,00)
99,91
613,984,075.00
TOTAL 1,339,018,580.00 1,321,489,960.00 (17,528,620.00) 99.26 9,249,978,691.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 146
Untuk mendukung sasaran Terbi nanya Tenaga Kerja Produkti f, maka
pada tahun 2018 di al okasi kan anggaran sebesar Rp. 1.339.018.580, - dengan
reali sasi mencapai Rp. 1.321.489.960, - atau dengan persentase mencapai
99,26%. Di bandi ng tahun sebel umnya (2017) dengan reali sasi anggaran sebesar
Rp. 9.249.978.691, - dengan persentase mencapai 95,85 %.
4. Terbinanya Wirausa hawan Ma ndiri
Tabel 3.52
Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Terbinanya
W irausahawan Mandiri
No Program
Anggaran
2018
Realisasi
2018
Lebih/Kurang %
Realisasi
2017
1
Program penci ptaan
i kl im usaha Usaha
Keci l Menengah
yang konduksif
754,182,500.00
754,080,000.00
(102,500.00)
99.99
534,344,000.00
2
Program
Pengem bangan
Kewi rausahaan dan
Keunggul an
Kom petiti f Usaha
Keci l Menengah
38,051,500.00
38,051,500.00
-
100.00
38,972,500.00
3
Program
Pengem bangan
Si stem Pendukung
Usaha Bagi Usaha
Mi kro Keci l
Men engah
278,912,500.00
276,594,000.00
(2,318,500.00)
99.17
114,120,661.00
4
Program
Peni ngkatan
Kuali tas
Kelembagaan
Koperasi
534,565,100.00
531,385,100.00
(3,180,000.00)
99.41
341,226,058.00
TOTAL 1,605,711,600.00 1,600,110,600.00 (5,601,000.00) 99.64 1,028,663,219.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Pe meri ntah Daerah Kabupaten Gorontal o mengal okasi kan anggaran
untuk wi rausahawan mandi ri sebesar Rp. 1,605,711,600, - yang di al okasi kan
pada 4 program dengan reali sasi sebesar Rp. 1,600,110,600, - dengan ti ngkat
serapan 99,64%. Di bandingkan dengan tahun 201 7 anggaran untuk sasaran i ni
terjadi kenai kan yang cukup si gni fi kan. Sebagai mana terli hat pada tabel di atas.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 147
5. Terbentuknya Pemuda Berprestasi Nasional
Tabel 3.53
Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Terbentuknya
Pemuda Berprestasi Nasional
No Program
Anggaran
2018
Realisasi
2018
Lebih/Kurang %
Realisasi
2017
1.
Program peni ngkatan
peran serta
kepem udaan
1,779,105,500.00
1,630,505,802.00
(148,599,698.00)
91.65
849,798,500.00
2.
Program Pem bi naan
dan Pemasyarakatan
Ol ah Raga
2,713,875,000.00
2,603,517,825.00
(110,357,175)
95.93
1,019,999,500.00
TOTAL 4,492,980,500.00 4,234,023,627.00 (258,956,873.00) 93.79 1,869,798,000.00
Sumber : Dinas Kepemudaan, Keolahragaan dan Pari w isata Kab. Gorontalo Tahun 2018
Al okasi anggaran untuk pencapaian sasaran pemuda berprestasi nasi onal
pada Tahun 2018 mengalami peni ngkatan dibandi ng tahun sebelumnya,
terhadap Tahun 2017. Hal i ni di sebabkan al okasi pada program peni ngkatan
peran serta kepemudaan yang sebel umnya teral okasi sebesar Rp.
1,921,426,550, - pada Tahun 2018 me mpe roleh alokasi Rp. 4,492,980,500, -
Tingkat penyerapan sangat opti mal dengan kisaran 91 ± 96 persen.
6. Terbinanya Seni B udaya Lokal
Tabel 3.54
Anggaran dan Real i sasi yang Mendukung Pencapai an Sasaran
Terbi nanya Seni Budaya Lokal
No Program
Anggaran
2018
Realisasi
2018
Lebih/Kurang %
Realisasi
2017
1
Program
Pengembangan Nilai
Budaya
222.092.000
221.539.000
(553.000)
99,75
82,350,000.00
TOTAL 222.092.000 221.539.000 (553.000) 99,75 82,350,000.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Untuk mendukung sasaran terbinanya seni budaya l okal , maka pada
tahun 2018 di al okasi kan anggaran sebesar Rp. 222.092.000, - dengan reali sasi
mencapai Rp. 221.539.000, - atau dengan persentase mencapai 99.75 % Ji ka
di bandi ngkan kondi si tahun l al u 2017 terjadi peningkatan yang si gni fi kan. Kondi si
tersebut karena terserapnya anggaran pada program kegi atan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 148
7. Terselenggaranya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berk ualitas
Tabel 3.55
Anggaran dan Real i sasi yang Mendukung Pencapai an Sasaran tersel enggar anya ki nerj a
pengel ol aan keuangan daerah yang berkual i tas
No Program
Anggaran
2018
Realisasi
2018
Lebih/Kurang %
Realisasi
2017
1
Program peni ngkatan
dan pengem bangan
pengel ol aan
keuangan daerah
13.224.490.000.00
12,273,337,698.00
(951,152,302.00)
92.81
10,286,891,343.00
TOTAL 13,224,490,000.00 12,273,337,698.00 (951,152,302.00) 92.81 10,286,891,343.00
Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, 2018
Al okasi anggaran untuk pencapai an sasaran tersel enggaranya ki nerja
pengel ol aan keuangan daerah yang berkuali tas pada Tahun 2018 mengal ami
peningkatan dibandi ng tahun sebelumnya, terhadap Tahun 2017. Hal i ni
di sebabkan alokasi pada program peni ngkata n dan pengembangan pengel ol aan
keuangan daerah yang sebel umnya teral okasi sebesar Rp. 10,286,891,343.00, -
pada tahun 2018 me mperol eh al okasi Rp. 13,224,490,000.00, - . Ti ngkat
penyerapan sangat opti mal dengan ki saran 91 ± 96 persen dan dengan demi ki an
ti ngka t efi si ensi mencapai 4 ± 9 persen.
8. Terbentuknya Akuntabilitas Kinerja Pemeri ntah Daerah Beri ntegritas
Tabel 3.56
Anggaran dan Real i sasi yang Mendukung Pencapai an Sasaran
Terbentuknya Akuntabi li tas Ki nerj a Pem eri ntah Daerah Beri ntegritas
No Program
Anggaran
2018
Realisasi
2018
Lebih/Kurang %
Realisasi
2017
1
Program
perencanaan
pem bangunan daerah
117.836.000,00
113.786.500,00
(4.049.500.00)
96,56
1,220,687,832.00
TOTAL 117.836.000,00 113.786.500,00 (4.049.500.00) 96,56 1,220,687,832.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Untuk mendukung sasaran terbentuknya akuntabi li tas ki nerja pemeri ntah
daerah beri ntegri tas, maka pada tahun 2018 di al okasi kan anggaran sebesar Rp.
117.836.000.00, - dengan reali sasi mencapai Rp. 113 .786.500.00, - atau dengan
persentase mencapai 96,56 persen. Ji ka di bandi ngkan kondi si tahun l al u 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 149
terjadi penurunan al okasi anggaran yang cukup signi fi kan dengan hasil capai an
mel a mpaui sesuai terget.
9. Terlaksananya Reformasi Birokrasi
Tabel 3.57
Anggaran dan Real i sasi yang Mendukung Pencapai an Sasaran
Terl aksananya Ref orm asi Bi rokrasi
No Program
Anggaran
2018
Realisasi
2018
Lebih/Kurang %
Realisasi
2017
1
Program Pem bi naan
dan Pengembangan
Aparatur
3,026,610,708.00
2,928,271,815.00
(98,338,893.00)
96.75
3,156,057,392.00
2
Program Peni ngkatan
Si stem Pengawasan
Internal dan
Pengendal i an
Pel aksanaan Kebi jakan
KDH
608,000,000.00
594,000,000.00
(14,000,000.00)
97.72
1,221,684,800.00
3
Program Peni ngkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
117,836,500.00
113,786,500.00
(4,050,000.00)
96.56
618,394,902.00
4
Program Pem bi naan
dan Pengembangan
Aparatur
104,882,750.00
101,666,500 00
(3,216,250.00)
96.93
3,156,057,392.00
5
Program Peni ngkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
474,890,000.00
463,443,090.00
(11,446,910.00)
97.59
201,925,000.00
6
Program Peni ngkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
368,026,550.00
367,991,681.00
(34,869.00)
99.99
99,302,000.00
7
Program Penataan
Admi nistrasi
Kep endudukan
1,613,380,000.00
1,574,027,630.00
(39,352,370.00)
97.56
1,241,825,800.00
8
Program perencanaan
pem bangunan
Daerah
1,918,220,400.00
1,815,052,384.00
(103,168,016.00)
94.62
1,220,687,832.00
TOTAL 8,231,846,908.00 7,958239,600.00 (273,607,308.00) 97.21 10,915,935,118.00
Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, 2018
Untuk mendukung sasaran terl aksananya reformasi bi rokrasi , maka pada
tahun 2018 di al okasi kan anggaran sebesar Rp. 8,231.846.908, - dengan real i sasi
mencapai Rp. 7.958239.600, - atau dengan persentase mencapai 97,21 persen.
Ji ka di bandi ngkan kondi si tahun l al u 2017 terjadi penurunan yang cukup
si gni fi kan sebesar Rp. 10.915.935.118, - . Kondi si i ni di sebabkan menurunnya
al okasi dana pada program kegi atan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 150
10 . Peningkatan Ekonomi Wilayah yang Berkualitas
Tabel 3.58
Anggaran dan Real i sasi yang Mendukung Pencapai an
Sasaran Peni ngkatan Ekonomi W il ayah yang Berkualitas
NO PROGRAM
ANGGARAN
2018
REALISASI
2018
LEBIH/KURANG %
REALISASI
2017
1
Program
pengembangan
data/i nformasi
1,034,750,304.00
1,000,525,743.00
(34,224,561.00)
96.69
1,913,500,681.00
TOTAL 1,034,750,304.00 1,000,525,743.00 (34,224,561.00) 96.69 1,913,500,681.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Pe meri ntah Daerah Kabupaten Gorontal o mengal okasi kan anggaran
untuk peni ngkatan ekonomi wil ayah yang berkuali tas sebesar
Rp. 1.034.750.304.00, - yang di al okasi kan pada 1 program dengan reali sasi
sebesar Rp. 1.000.525.743.00, - dengan ti ngkat serapan 96,69%. Di bandingkan
dengan tahun 2017 anggaran untuk sasaran i ni terjadi penurunan yang cukup
si gni fi kan. Sebagai mana terli hat pada tabel diatas.
11 . Peningkatan Kemajuan dan Perkembanga n Desa
Tabel 3.59
Anggaran dan Real i sasi yang Menduku ng Pencapai an
Sasaran Peni ngkatan Kem aj uan dan Perkem bangan Desa
No Program
Anggaran
2018
Realisasi
2018
Lebih/Kurang %
Realisasi
2017
1
Program Peni ngkatan
Keb erdayaan
Masyarakat Perdesaan
87,300,000.00
79,850,000.00
(7,450,000.00)
91.47
2,064,328,835.00
2
Program peni ngkatan
parti si pasi masyarakat
dal am m embangun
Desa
421,018,000.00
413,668,710.00
(8,132,816.00)
98.25
194,367,184.00
TOTAL 508,318,000.00 493,518,710.00 (15,582,816.00) 94.86 173,899,400.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Untuk sasaran peni ngkatan ekonomi wi l ayah sebesar Rp. 508,318,000, -
yang dialokasi kan pada 2 program dengan reali sasi sebesar Rp. 493,518,710, -
dengan ti ngkat serapan 94,86%. Di bandi ngkan dengan tahun 2017 anggaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 151
untuk sasaran i ni terjadi peni ngkatan yang cukup signi fi kan. Sebagai mana
terl ihat pada tabel di atas.
12 . Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian T erpadu
Tabel 3.60
Anggaran dan Real i sasi yang Mendukung Pencapai an
Sasaran Peni ngkatan Produksi dan Produktiv itas Pertani an Terpadu
No Pr ogra m
A ngga ra n
20 17
R eal i s a si
20 18
Leb ih/K uran g %
R eal i s a si
20 17
1
Pr ogr am P eni ng k at an
K es ej ah t er aan P et ani
9 8 6 ,6 14 , 00 0 .0 0 97 2,9 10 ,0 00 .0 0 (13, 7 04, 00 0. 00) 98. 61 1,2 63 ,7 28 ,4 00. 00
2
Pr ogr am p eni ng k at an
p em as ar an h as i l
pr odu ks i
p ert an i an/ p er k eb un an
4 8 9 ,5 00 , 00 0 .0 0
47 3,1 26 ,5 68 .0 0
(16, 3 73, 43 2. 00)
96. 66
11 0,0 00 ,0 00 .0 0
3
Pr ogr am p eni ng k at an
p en er ap an t ek n ol ogi
p ert an i an/ p er k eb un an
4 6 8 ,8 98 , 00 0 .0 0
44 8,9 06 ,0 00 .0 0
(19, 9 92, 00 0)
95. 74
1,1 22 ,6 14 ,1 00. 00
4
Pr ogr am p eni ng k at an
pr odu ks i
p e rt a n ia n /p er k eb u na n
5 , 4 31 , 31 4 ,0 00 . 00
5,3 95 ,4 36 ,5 00. 00
(35, 8 77, 50 0. 00)
99. 34
8,5 03 ,3 60 ,0 00. 00
5
Pr ogr am p emb er d aya an
p en yul uh
p ert an i an/ p er k eb un an
l ap an g an
1 2 2 ,1 20 , 00 0 .0 0
45, 94 0, 00 0. 00
(76, 1 80, 00 0. 00)
37. 62
27 7,3 24 ,9 00 .0 0
6
Pr ogr am p enc eg ah an
d an p en an g gu l ang an
p en yak it t er n ak
5 5 5 ,1 18 , 00 0 .0 0
55 4,6 44 ,3 00 .0 0
(47 3, 70 0.0 0)
99. 91
67 2,0 90 ,0 00 .0 0
7
Pr ogr am p eni ng k at an
pr odu ks i h as i l
p et er n ak an
3 . 2 90 . 04 3 .0 00 . 00
3.2 54 .4 22 .5 00. 00
(35, 6 20, 50 0. 00)
98. 92
11, 34 5, 90 9, 15 0.0 0
8
Pr ogr am p eni ng k at an
p em as ar an h as i l
pr odu ks i p et er n ak an
9 5 0 ,0 74 , 96 0 .0 0
78 1,9 21 ,6 00 .0 0
( 1 68 , 15 3 ,3 60 . 00 )
82. 30
36 0,6 36 ,0 00 .0 0
9
Pr ogr am p eni ng k at an
pr odu ks i p et er n ak an
1 , 1 94 , 10 7 ,0 40 . 00 1,1 05 ,8 07 ,1 00. 00 (88, 2 99, 94 0. 00) 92. 61 63 2,2 93 ,0 00 .0 0
10
Pr ogr am p emb er d aya an
ek on om i m as yar ak at
p es is ir
15, 00 0, 00 0. 00
14, 97 5, 00 0. 00
(25, 0 00. 00)
99. 83
12 1,5 71 ,2 50 .0 0
11
Pr ogr am p eng em b an g an
bu di d aya p eri k an an
2 , 0 66 , 25 5 ,5 00 . 00
1,9 92 ,3 69 ,8 00. 00
(73, 8 85, 70 0. 00)
96. 42
1,7 04 ,5 61 ,4 00. 00
12
Pr ogr am p eng em b an g an
p er ik an an t ang k ap
1 , 7 77 , 49 5 ,5 00 . 00
1,3 78 ,9 86 ,0 00. 00
( 3 98 , 50 9 ,5 00 . 00 )
77. 58
1,2 16 ,7 06 ,4 64. 00
13
Pr ogr am O pti m alis as i
p eng el ol aan d an
p em as ar an pr odu ks i
p er ik an an
5 6 1 ,1 05 , 00 0 .0 0
55 7,5 92 ,8 76 .0 0
(3,5 1 2,1 24 .0 0)
99. 37
49 0,5 48 ,8 50 .0 0
T OT AL 17, 79 7, 6 45, 00 0. 00 16, 97 7, 30 8, 24 4.0 0 (2, 84 9, 0 90, 85 6. 0 0 ) 90. 38 16, 98 8, 36 3, 45 7.0 0
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 152
Al okasi anggaran untuk pencapaian sasaran peni ngkatan produksi dan
produkti vi tas pertani an terpadu berkuali tas pada Tahun 2018 mengal ami
peningkatan di bandi ng tahun sebel umnya, terhadap Tahun 2017. Hal i ni
di sebabka n alokasi pada program Program peni ngkatan produksi hasil
peternakan yang sebel umnya teral okasi sebesar Rp. 16,988,363,457, - pada
tahun 2018 me mperol eh al okasi Rp. 17,797,645,000, - . Ti ngkat penyerapan
sangat opti mal dengan ki saran 90 ± 95 persen.
13 . Ketersed iaan Keterjangkauan dan Kelembagaan Pangan
T abel 3.61
Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Ketersediaan
Keterjangkauan dan Kelembagaan Pangan
No Program
Anggaran
2018
Realisasi
2018
Lebih/Kurang %
Realisasi
2017
1
Program Peni ngkatan
Ketahan Pangan
(pertani an/perkebunan)
3,245,520,704.00
3,183,742,675.00
(61,778,029.00)
98.10
1,297,610,500.00
TOTAL 3,245,520,704.00 3,183,742,675.00 (61,778,029.00) 98.10 1,297,610,500.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Dukungan Pemeri ntah Daerah Kabupaten Gorontal o dal am meni ngkatkan
ketahahan pangan daerah berupa pengalokasi an 1 program pe mbangunan
untuk mendukung tercapai nya sasaran ketersedi aan pangan daerah. Pada
tahun 2018 di al okasi kan anggaran sebesar Rp 3,245,520,704, - dengan ti ngkat
serapan mencapai 98.10% atau sebesar Rp 3,183,742,675. Al okasi anggaran
i ni meni ngkat bil a di bandi ngkan dengan al okasi anggaran pada Tahun 2017
yang hanya sebesar Rp. 1,297,610,500, - , Tingkat penyerapan sangat opti mal
dengan ki saran 90 ± 100 persen.
13 . Revitalisasi Jalan, Jembatan dan Sungai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 153
Tabel 3.62
Anggaran dan Real i sasi Yang Mendukung Pencapai an
Rev i tal i sasi Jal an, Jem batan dan Sungai
No Program
Anggaran
2018
Realisasi
2018
Lebih/Kurang %
Realisasi
2017
1
Program
pem bangunan jal an
dan j em batan
46.469.207.775.00
40.079.026.508.00
(6.390.181.267.00)
86.25
5,532,391,195.00
2
Program
rehabi litasi /pem eli h
araan jal an dan
j em batan
53.672.518.701.00
46.554.002.726.00
(7.118.515.975.00)
86.74
35,377,852,300.00
3
Program
pem bangunan si stem
i nformasi /data
base j al an dan
j em batan
200.000.000.00
99.165.000.00
(100.835.000.00)
49.58
490,572,500.00
4
Program
Pengem bangan dan
Pengel ol aan Jari ngan
Iri gasi, Rawa dan
Jari ngan Pengairan
l ainnya
28.982.010.995.00
24.344.134.367.00
(4.637.876.628.00)
84.00
9,307,843,506.00
5
Program
Pengem bangan,
Pengel ol aan, dan
Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber
Daya Ai r Lai nnya
2.489.476.400.00
1.675.042.350.00
(814.434.050.00)
67.28
544,835,600.00
TOTAL 131.813.213.871.00 122.751.370.951.00 (19.016.842.920.00) 62.31 51.253.495.101.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Untuk mencapai terwujudnya sasaran revi tali sasi jal an, je mbatan dan
sungai beberapa program tel ah dil aksanakan ol eh Di nas Pekerjaan Umu m
Kabupaten. Pel aksanaan program tersebut diatas adal ah berupa pembangunan
jal an je mbatan dan sungai . Total anggaran yang dialokasi kan untuk menunjang
sasaran pembangunan daerah di bi da ng kesehatan adal ah sebesar Rp.
131.813.213.871 , - tereali sasi mencapai angka 70% - 75% dari anggaran yang
ada . Dibandi ngkan dengan tahun 2017 untuk program yang sa ma terjadi
penurunan yang cukup signi fi kan di sebabkan adanya al okasi DAK Non Fi si k.
14 . Ketersedia an Sarana Air Bersih dan Mi num
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 154
Tabel 3.63
Anggaran dan Real i sasi yang Mendukung Pencapai an
Sasaran Ketersedi aan Sarana Ai r Bersi h dan Mi num
NO PROGRAM NGGARAN 2018 REALISASI 2018 LEBIH/KURANG % REALISASI 2017
1
Program
Pengem bangan Kinerj a
Pengel ol aan Ai r Mi num
dan Ai r Limbah
15.438.857.129.00
14.144.721.323.00
(1.294.135.806.00)
91,62
7,739,644,350.00
TOTAL 15.438.857.129.00 14.144.721.323.00 (1.294.135.806.00) 91,62 7,739,644,350.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Al okasi anggaran untuk pencapaian sasaran ketersediaan sarana air
bersi h dan mi num pada Tahun 2018 mengalami peni ngkatan di banding tahun
sebelumnya, terhadap Tahun 2017. Hal i ni di sebabkan alokasi pada program
Program Penge mbangan Ki nerja Pengel ol aan Ai r Mi num dan Ai r Li mbah yang
sebelumnya teralokasi sebesar Rp. 7,739,644,350, - pada tahun 2018
me mperol eh al okasi Rp. 15.438.857.129, - . Tingkat penyerapan sangat opti mal
dengan ki saran 90 ± 100 persen.
15 . Ketercapaian Peruma han dan Sanitasi Yang Baik
Tabel 3.64
Anggaran dan Real i sasi yang Mendukung Pencapai an
Sasaran Ketercapai an Perum ahan dan Sani tasi yang Bai k
NO PROGRAM
ANGGARAN
2018
REALISASI
2018
LEBIH/KURANG %
REALISASI
2017
1
Program
Penanganan
Perum ahan dan
Permukiman
4.468.136.190.00
4.228.788.500.00
(23.9347.690.00)
95,20
3,837,586,605.00
2
Program
Pengem bangan
Perum ahan
4.195.504.000.00
4.125.196.704.00
(70.307.296.00)
98,32
3,503,382,637.00
3
Program Li ngkungan
Sehat Perum ahan
790.390.000.00
754.352.546.00
(36.037.454.00)
95,44
361,473,750.00
TOTAL 8.663.640.190.00 8.853.985.204.00 (209.6540.986.00) 96.33 7,829,597,030.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Untuk sasaran ketercapai an perumahan dan sani tasi yang bai k sebesar
Rp. 8.663.640.190, - yang di al okasi kan pada 3 program dengan reali sasi
sebesar Rp. 8.853.985.204, - dengan ti ngkat serapan 96,33 %. Dibandi ngkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 155
dengan tahun 2017 anggaran untuk sasaran ini terjadi peni ngkatan yang cukup
si gni fi kan. Sebagai mana terli hat pada tabl e diatas.
16 . Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Rencana Tata Ruang
Tabel 3.65
Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya
Kuantitas dan Kualitas Rencana Tata Ruang
No Program
Anggaran
2018
Realisasi
2018
Lebih/Kurang %
Realisasi
2017
1
Program Perencanaan
Tata Ruang
479.600.000.00 384.531.200.00 (95.068.800.00) 80.18 1,336,226,597.00
TOTAL 479.600.000.00 384.531.200.00 (95.068.800.00) 80.18 1,336,226,597.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Anggaran untuk penyusunan dokumen penataan ruang pada tahun 2018
sebesar Rp 479.600.000, - dengan reali sasi mencapai Rp 384.531.200, - atau
ti ngkat penyerapan anggaran sebesar 80.18 %. Di bandi ng dengan tahun
sebelumnya (2017) terdapat penurunan reali sasi anggaran untuk pencapai an
sasaran i ni sebesar Rp. 95.068.800 sebagai mana terli hat dal am tabel di atas.
17 . Penurunan Angka Kemiskinan
Tabel 3.66
Anggaran dan Real i sasi Yang Mendukung Pencapai an Sasaran
Penurunan Angka Kemi ski nan
No Program
Anggaran
2018
Realisasi
2018
Lebih/Kurang %
Realisasi
2017
1
Program Pem berdayaan
Fakir Mi ski n, Komunitas
Adat Terpenci l (KAT) dan
Penyandang Masal ah
Kesej ahteraan Sosi al
(PMKS) Lai nnya
1.476.380.000.00
1.475.499.000.00
(881.000.00)
99,94
4,009,940,197.00
2
Program Pel ayanan dan
Rehabi li tasi
Kesej ahteraan Sosi al
2.348.405.125.00
2.246.747.630.00
(101.657.495.00
95,67
2,102,526,188.00
3
Program pem bi naan
anak terl antar
68.400.000.00 67.675.000.00 (725.000.00) 98,94 20,200,000.00
4
Program pem bi naan para
penyandang cacat dan
trauma
474.700.000.00
454.029.500.00
(20.670.500.00)
99.79
370,044,625.00
5
Program pem bi naan
panti asuhan /panti
j ompo
426.600.000.00
422.013.778.00
(3.886.222.00)
99.09
333,109,375.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 156
6
Program pem bi naan eks
penyandang penyakit
sosi al (eks narapi dana,
PSK, narkoba dan
penyaki t sosi al l ai nnya)
202.850.000.00
187.262.500.00
(15.587.500.00)
92,32
84,430,000.00
7
Program Pem berdayaan
Kel em bagaan
Kesej ahteraan Sosi al
3.861.080.000.00
2.606.705.385.00
(1.254.374.615.00)
67,51
2,569,693,845.00
8
Program pengem bangan
data/i nformasi
1.034.750.304.00 1.000.525.743.00 (34.224.561.00) 98.18 1,913,500,681.00
9
Program peni ngkatan
kesej ahteraan petani
986.614.000.00 972.910.000.00 (13.704.000.00) 98,61 1,263,728,400.00
10
Program peni ngkatan
penerapan teknol ogi
pertanian/perkebunan
468.898.000.00
448.906.000.00
(19.992.000.00)
95,74
1,122,614,100.00
11
Program peni ngkatan
produksi pertani an
5.431.314.000.00 5.395.436.500.00 (35.877.500.00 ) 99,34 8,503,360,000.00
12
Program peni ngkatan
ketahanan pangan
3.245.520.704.00 3.183.742.675.00 (61.778.029.00) 98,10 1,297,610,500.00
13
Program Pengem bangan
peri kanan tangkap
1.777.495.500.00
1.378.986.000.00
(398.509.500.00)
77,58
1,030,373,000.00
14
Program optimali sasi
pengem bangan dan
pem asaran produksi
peri kanan
-
-
-
-
327,300,450.00
15
Program pengem bangan
i ndustri kecil dan
m enengah
1.051.810.000.00
1.012.879.519.00
(38.930.481.00)
96,30
1,319,431,271.00
16
Program peni ngkatan
dan pengem bangan
ekspor
93.000.000.00
91.334.149.00
(1.665.851.00)
98.21
66,474,000.00
17
Program peni ngkatan
efi si ensi perdagangan
dal am negeri
4.388.941.750.00
4.044.993.883.00
(343.947.867.00)
92,16
1,694,779,636.00
18
Program pengem bangan
sentra - sentra i ndutri
potensi al
-
-
-
-
754,800,000.00
19
Program peni ngkatan
kuali tas dan produkti vitas
tenaga kerja
337.058.580.00
336.032.960.00
(1.025.620.00)
99,70
1,839,761,000.00
20
Program peni ngkatan
kesem patan kerj a
907.810.000.00 891.394.500.00 (16.415.500.00) 98,19 6,796,233,616.00
21
Program Perli ndungan
dan Pengembangan
Lem baga
Ketenagakerj aan
94.150.000.00
94.062.500.00
(87.500.00)
99,91
613,984,075.00
22
Program pengam bangan
wi l ayah transmigrasi
- - - - 1,381,368,080.00
23
Program kemi traan
peni ngkatan l ayanan
kesehatan
-
-
-
-
7,277,800,000.00
24
Program Pendi di kan
Anak Usi a Di ni
1.961.864.500.00 841.434.845.00 (1.120.429.655.00) 42,89 776,389,445.00
25
Program W aji b Bel aj ar
Pendi di kan Dasar
Sem bi lan Tahun
12.290.140.068.00
11.564.355.269.00
(725.784.799.00)
94,09
6,181,259,022.00
26
Program Pendi di kan Non
Formal
175.112.100.00 164.481.900. 00 (10.630.200.00) 93,93 240,180,000.00
27
Program peni ngkatan
produksi hasil peternakan
3290.043.000.00 3254.422.500.00 (35.620.500.00) 98,92 11,345,909,150.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 157
28
Program Pengem bangan
Perum ahan
4.195.504.000.00 4.125.196.704.00 (70.307.296.00) 98,32 3,503,382,637.00
TOTAL 58.588.441.631.00 46.261.728.440.00 (321.697.183.00) 76,59 68,740,183,293.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Angka kemi ski nan yang meni ngkat men jadi latar belakang di tetapkannya
penanggulangan kemi ski nan sebagai sal ah satu fokus pembangunan daerah.
Program di atas dil aksanakan untuk meni ngkatkan akses ataupun keberdayaan
masyarakat mi ski n. Pada tahun 2018 terkai t penanganan kemi ski nan yang
berd ampak pada masal ah kesejahteraan sosi al dan kesempatan kerja telah
di al okasi kan anggaran sebesar Rp. 58.588.441.631, - yang di arahkan pada
kel ompok masyarakat penyandang masal ah kesejahteraan sosi al dal am bentuk
pembi naan, rehabili tasi maupun pemberdayaan k el embagaan, kesempatan
kerja. Penyerapan anggaran pada program penanggul angan kemi ski nan sangat
bai k mencapai Rp. 46.261.728.440. atau 76,59% dari al okasi anggaran yang
ada. Di bandi ngkan dengan tahun 2017 tereali sasi sebesar Rp. 68,740,183,293.
Di bandingk an dengan tahun 2017 anggaran untuk sasaran i ni terjadi penurunan
yang cukup signi fi kan. Sebagai mana terli hat pada tabel diatas.
13 . Pengendalian penduduk
Tabel 3.67
Anggaran dan Real i sasi yang Mendukung Pencapai an
Sasaran Pengen dal i an Penduduk
NO PROGRAM ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 LEBIH/KURANG % REALISASI 2016
1
Program Kel uarga
Berencana
6.909.334.000.00 5.906.407.246.00 (1.002.926.754.00) 85,48 2,880,923,500.00
TOTAL 6.909.334.000.00 5.906.407.246.00 (1.002.926.754.00) 85,48 2,880,923,500.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Untuk sasaran pengendali an penduduk sebesar Rp. 6.909.334.000.00, -
yang di al okasi kan pada 1 program dengan reali sasi sebesar
Rp. 5.906.407.246.00, - dengan tingkat serapan 85,48 %. Di bandi ngkan dengan
tahun 2017 anggaran untuk sasaran i ni terjadi kenai kan yang cukup si gni fi kan.
Sebagai mana terli hat pada tabel di atas.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 158
14 . Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak
Tabel 3.68
Anggaran dan Real i sasi yang Mendukung Pencapai an Sasaran
Pengarustam aan Gender dan Perli ndungan Anak
No Program
Anggaran
2018
Realisasi
2018
Lebih/Kurang %
Realisasi
2017
1
Program keserasi an
Kebi j akan
Peni ngkatan Kuali tas
Anak dan Perem puan
340.320.000.00
338.453.041.00
(1.866.959.00)
99,45
327,898,875.00
2
Program Penguatan
Kel em bagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
659.425.000.00
659.345.000.00
(80.000.00)
99.99
292,212,500.00
3
Program peni ngkatan
peran serta dan
kesetaraan j ender
dal am
pem bangunan
1.937.282.991.00
1.924.679.965.00
(12.603.026.00)
99.35
1,622,596,008.00
TOTAL 2.937.027.991.00 2.922.478.006.00 (14.549.985.00) 99,59 2,242,707,383.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Untuk sasaran pengarustamaan gender dan perli ndungan anak
sebesar Rp. 2.937.027.991, - yang di al okasi kan pada 3 program dengan
reali sasi sebesar Rp. 2.922.478.006, - dengan ti ngkat serapan 99,59%. Di
bandi ngkan dengan tahun 2017 anggaran untuk sasaran i ni te rjadi kenai kan
yang cukup signi fi kan. Sebagai mana terli hat pada tabl e di atas.
15 . Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan
T abel 3.69
Anggaran Dan Realisasi Yang Mendukung Pencapaian
Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Kepen dudukan
No Program
Anggaran
2018
Realisasi
2018
Lebih/Kurang %
Realisasi
2017
1
Program Penataan
Admi nistrasi
Kep endudukan
1.613.380.000.00
1.574.027.630.00
(39.352.370.00)
97,56
1,241,825,800.00
TOTAL 1.613.380.000.00 1.574.027.630.00 (39.352.370.00) 97.56 1,241,825,800.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Untuk sasaran meni ngkatnya ketersedi aan data dan i nformasi
kependudukan sebesar Rp. 1.613.380.000, - yang di al okasi kan pada 1 program
dengan reali sasi sebesar Rp. 1.574.027.630.00, - dengan ti ngkat serapan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 159
97,56%. Di bandi ngkan dengan tahun 2017 anggaran untuksasaran ini terjadi
kenai kan yang cukup signi fi kan. Sebagai man a terli hat pada tabel di atas.
16 . Peningkatan Kualitas Baku Lingkungan Hidup
Tabel 3.70
Anggaran Dan Real i sasi Yang Mendukung Pencapai an
Sasaran Peni ngkatan Kual itas Baku Li ngkungan Hi dup
No Program
Anggaran
2018
Realisasi
2018
Lebih/Kurang %
Realisasi
2017
1
Program
Pengem bangan
Ki nerj a
Pengel ol aan
Persam pahan
1.062.050.000.00
1.061.196.750.00
(853.250.00)
99,92
2,235,646,000.00
2
Program
Pengendal i an
Pencem aran dan
Perusakan
Li ngkungan Hi dup
115.753.864.00
115.740.700.00
(13,164.00)
99,99
205,585,000.00
3
Program
Perl i ndungan dan
Konservasi Sumber
Daya Al am
49.050.000.00
48.400.000.00
(650.000.00)
98,67
51,000,000.00
4
Program
Peni ngkatan
Kuali tas dan Akses
Informasi Sum ber
Daya Al am dan
Li ngkungan Hi dup
12,000,000.00
12,000,000.00
-
100.00
12,000,000.00
5
Program
pengel ol aan ruang
terbuka hij au (RTH)
2.131.900.000.00
1.917.078.150.00
214.821.850.00
89,92
313,424,000.00
TOTAL 3.358.753.864.00 3.142.415.600.00 213.305.436.00 97.70 2,817,655,000.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Untuk sasaran peni ngkatan kuali tas baku li ngkungan hi dup sebesar Rp.
3.358.753.864, - yang di al okasi kan pada 6 program dengan reali sasi sebesar
Rp. 3.142.415.600, - dengan tingkat serapan 97,70 %. Di bandingkan dengan
tahun 2017 anggaran untuk sasaran i ni ter jadi kenai kan yang cukup si gni fi kan.
Sebagai mana terli hat pada tabel di atas.
17 . Penurunan T ingkat Kerentanan Bencana
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 160
Tabel 3.71
Anggaran dan Real i sasi Yang Mendukung Pencapai an
Sasaran Penuruna n Ti ngkat Kerentanan Bencana
No Program
Anggar an
2018
Realisasi
2018
Lebih/Kurang %
Realisasi
2017
1
Program peni ngkatan
kesi agaan dan
pencegahan bahaya
kebakaran
516.750.000.00
509.825.000.00
(6.925.000.00)
98.66
771,821,230.00
TOTAL 516.750.000.00 509.825.000.00 (6.925.000.00) 98.66 771,821,230.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Untuk sasaran Penurunan tingkat kerentanan bencana sebesar
Rp. 516.750.000, - yang di al okasi kan pada 1 program dengan reali sasi sebesar
Rp. 509.825.000, - dengan ti ngkat serapan 98,66%.
18 . Terlaksananya Kemitraan Antar Daera h Dengan Lembaga Pemerintahan
dan Lembaga Non Departemen
Tabel 3.72
Anggaran dan Real i sasi yang Mendukung Pencapai an Sasaran Terl aksananya Kemi traan
Antar Daerah dengan Lem baga Pem eri ntahan dan Lem baga N on Departem en
No Program
Anggaran
2018
Realisasi
2018
Lebih/Kurang %
Realisasi
2017
1
Program Peni ngkatan
Promosi dan
Kerj asama Investasi
573.113.000.00
562.595.300.00
(10.517.700.00)
98,16
405,218,300.00
2
Program peni ngkatan
dan pengem bangan
pengelolaan keuangan
daerah
13.224.490.000.00
12.273.337.698.00
(951.152.302.00)
92.81
10,286,891,343.00
TOTAL 13,797.603.000.00 12.835932.998.00 (961.670.002.00) 95,49 10,692,109,643.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Penyerapan anggaran pada program k erjasa ma mencapai Rp.
6.107.360.505. atau 98.49% dari al okasi anggaran yang ada. Di bandi ngkan
dengan tahun 2017 tereali sasi sebesar Rp. 16,558,448,172. Di bandingkan
dengan tahun 2017 anggaran untuk sasaran i ni terjadi pen urunan yang cukup
si gni fi kan. Sebagai mana terli hat pada tabl e diatas.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupate n G or ontal o Ta hun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 161
19 . Peningkatan Kontribusi Sektor Swasta dan Lembaga Donor T erhadap
Pembangunan Daerah
Tabel 3.73
Anggaran dan Real i sasi y ang Mendukung Pencapai an Sasaran Peni ngkatan Kontri busi
Sektor Swasta dan Lem baga Donor
Terhadap Pem bangunan Daerah
No Program
Anggaran
2018
Realisasi
2018
Lebih/kurang %
Realisasi
2017
1
Program
Peni ngkatan
Promosi dan
Kerj asama
Investasi
573.113.000.00
562.595.300.00
(10.517.700.00)
98,16
405.218.300.00
2
Program
peni ngkatan dan
Pengem bangan
Pengel ol aan
Keuangan Daerah
13.224.490.000.00
12.273.337.698.00
(951.152.302.00)
92,81
10.286.891.343.00
TOTAL 13,797.603.000.00 12.835932.998.00 (961.670.002.00) 95,49 10,692,109,643.00
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018
Al okasi anggaran untuk pencapai an sasaran Peni ngkatan kontribusi
sektor swasta dan l embaga donor terhadap pembangunan daerah pada Tahun
2018 mengal ami peningkatan di bandi ng tahun sebel umnya, terhadap Tahun
2017. Hal i ni di sebabkan al okasi pada Program peni ngkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang sebel umnya teralokasi
sebesar Rp. 10,692,109,643, - pada tahun 2018 me mperol eh alokasi Rp.
13,797.603.000, - . Ti ngkat penyerapan sangat opti mal dengan ki saran 90 ± 99
persen.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Gorontalo Tahun 2018
BAB IV PENUTUP 162
BAB IV
PENUT UP
Laporan Kinerja Instansi Pemeri ntah (LKIP) Pe meri ntah Kabupaten
Gorontal o Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban tertuli s atas
penyel enggaraan pemeri ntahan yang bai k sebagai mana di amanatkan dalam
Peraturan Presi den Nomor 29 Tahun 2014 tentang Si stem Akuntabili tas
Ki nerja Instansi Pemeri ntah.
LKIP Pe meri ntah Kabupaten Gorontal o Tahun 2018 menggambarkan
ki nerja, eval uasi terhadap ki nerja sasaran yang tel ah di capai , anali si s ki nerja
yang mencermi nkan keberhasil an dan kegagalan Pemeri ntah Kabupaten
Gorontal o pada tahun 2018.
Pel aksanaan 5 (li ma) mi si pembangunan yang termuat dal am
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Gorontal o Tahun 2016 - 2021 mel al ui berbagai kebi jakan yang tel ah di tempuh
serta program dan kegiatan yang tel ah dil aksanakan dal am periode tahun
2018. Hal i ni di tunjukkan dengan capaian ki nerja yang bai k , yakni
terl ampaui nya/tercapai nya target seju ml ah 25 Indi kator Ki nerja Uta ma (IKU)
atau 56 persen dan 3 IKU atau 12 persen yang capai anya> 90 persen,
sementara i tu hanya 7 IKU atau 28 persen yang capai an ki nerja antara 4 1 ±
90 persen dari total 25 IKU yang tel ah di tetapkan dalam Per janji an Ki nerja
Tahun 2018.
Bel um tercapai anya target pada beberapa IKU, l ebih di sebabkan
adanya kendal a tekni s, terjadi nya perubahan kebi jakan fi scal pemeri ntah
pusat, pengaruh faktor al am, serta kondi si perekonomi an gl obal .
Permasal ahan yang me mpengaruhi pencapai an target tersebut sel anjutnya
akan menjadi perhatian utama dal am pel aksanaan program dan kegi atan
tahun beri kutnya.
Permasal ahan yang di hadapi dal am pel aksanaan pendapatan daerah
berupa pajak daerah dan retri busi ada l ah (1) kurangnya kepatuhan dan
kesadaran waji b pajak, (2) masi h l emahnya sistem perl indungan pendukung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Gorontalo Tahun 2018
BAB IV PENUTUP 163
pel ayanan pajak daerah dan retri busi daerah, (3) bel um tersedi anya SDM
penilai dan pemeri ksa pajak dan retribusi daerah, (4) bel um efekti fnya
pengenaan sanksi untuk pel anggaran perpajakan. Dal am rangka rangka
opti mali sasi perolehan PAD, Pe meri ntah Kabupate n Gorontalo mel akukan
upaya ± upaya, yakni (1) Pendataan/pemungutan data objek/subjek pajak;
(2) pemutakhi ran data pi utang PBB - P2 hasil peli mpahan KPP Pratama; (3)
penyesuai an NJOP dengan kondi si saat i ni ; (4) me mberi kan reward dan
pubi shment kepada wa ji b pajak, (5) mel aksanakan kerjasama dengan pi hak
kejaksaan dan kepol i sian; (6) mel aksanakan sensus pajak; dan (7) di gi tali sasi
pel ayanan pajak dan retri busi daerah;
Dal am hal arah kebi jakan bel anja daerah, Pemeri ntah Kabupaten
Gorontal o menetapkan kebi jakan bel anja daerah dengan menekankan
beberapa hal beri kut i ni , yai tu : (1) penerapan anggaran berbasi s ki nerja,
dengan meni nggal kan metode penganggaran yang selama i ni di anut yakni
metode perhi tungan incremental budgeting ; (2) pengal okasian bel anja
di utamakan pada pencapai an pri ori tas pembangunan daerah setel ah
sebelumnya me menuhi pengal okasi an pada bel anja wa ji b dan mengi kat; (3)
bel anja ti dak l angsung untuk me mbi ayai subsi di , hi bah, bansos di al okasi kan
sesuai kema mpuan keuangan pemeri ntah daerah setel ah terle bi h dahulu
tel ah me mperhi tungkan belanja wa ji b dan mengi kat serta al okasi pada
priori tas pembangunan daerah; (4) bel anja l angsung di al okasi kan
E H U G D V D U N D Q S U L Q V L S ³ money follow priority program ´ \ D N Q L G H Q J D Q
mendahul ukan program pri ori tas pembangunan daera h; (5) bel anja barang
di al okasi kan seefi si en mungki n dan l ebi h diutamakan untuk meni ngkatkan
kuali tas pel ayanan publi k ; dan (6) al okasi bel anja modal berangsur - angsur
l ebi h ditingkatkan terutama yang terkai t l angsung dengan pemenuhan sarana
prasarana publ i k, me mi li ki daya ungki t untuk pertumbuhan ekonomi dan
fi skal daerah maupun dalam rangka pengentasan kemi ski nan dan
kesenjangan perekonomi an masyarakat.